YTDC人力资源整体提升管理咨询项目总结 2007年2月 （原新华信管理咨询） 典型案例：正略钧策为北京某房地产企业YTDC提供人力资源管理提升咨询 YTDC于1999年2正式注册成立，注册资本5000万元人民币； YTDC拥有国家房地产开发一级资质，系中国房地产业协会会员单位。 YTDC资产规模经超过20亿元，已开发和待开发面积超过150万平方米，年营业额近20亿元，拥有全资及控股企业6家，形成以房地产为主导产业，集物业管理、房地产经营、酒店为一体的产业链，成为目前北京房地产欧亿·体育（中国）有限公司具有较强实力和市场影响力的开发商。 是北京市及海淀区重点企业，系2006中国房地产百强企业。 客户概况 通过深入分析，正略钧策认为YTDC在管理上存在着以下问题 一、管控、组织、制度及流程尚不完善 管控模式尚未明确 部分部门职责设置不合理，职责不清晰 横向沟通能力差，部门之间缺乏协作精神 制度流程体系尚不完善 三、人力资源管理能力急待提高 人力资源管理职能定位偏低，迫切需要提升 绩效管理流于形式，重要功能缺失 缺乏科学、系统、规范的薪酬管理体系和制度 员工培训效果不佳，缺乏职业生涯通道设计 四、企业文化建设缺失，没有形成一套员工广泛认同的、统一的企业文化 二、计划及预算体系不完善，执行效果差 考虑问题的重要性及内在逻辑关系，正略钧策建议YTDC逐步改善以下的问题 明晰管控模式及部门职责，加强部门间的横向沟通； 建立科学的计划及预算体系； 明晰岗位职责，制定合理的薪酬体系与绩效考核体系； 塑造公平、和谐的企业文化。 优化组织结构； 完善管理及业务流程； 全面提升人力资源管理能力，加强员工培训。 正略钧策认为YTDC当前最紧迫的任务是明晰管控模式及部门职责、建立科学的计划体系、制定合理的薪酬与绩效体系、塑造公平和谐的企业文化，从而理基本理顺公司内部管理，提升员工士气与合作精神，为管理的全面提升打下基矗 本次人力资源管理咨询项目重点是：明晰管控模式及部门职责、完善预算和计划体系、建立绩效考核和薪酬激励体系 建立YTDC的绩效管理体系YTDC需要建立完善的绩效管理体系，提升公司的经营效率明晰管控模式及部门职责优化YTDC的组织结构，明晰管控模式及部门职责完善YTDC的薪酬管理体系YTDC需要建立完善的薪酬管理体系，加强对人才的吸引力和激励力度建立针对不同项目公司的业绩考核与激励方案YTDC需要针对各项目公司的不同特点，建立相应的业绩考核与激励方案，以激励项目公司实现计划目标完善计划和预算体系针对计划管理中存在的问题，完善计划和预算体系在计划管理方面，针对YTDC的计划管理在计划制定、执行监控及考核评估三个主要环节存在的不足，对其进行完善 计划制定 存在问题 执行监控 考核评估 控制过程 财务预算管理 信息管理 核心人员管理 监控手段 目标制定上不科学，缺乏对环境和企业自身资源能力的分析 对计划的执行监控停留在对照、检查的层面上，没有采取有效的监控 对计划未完成未进行相应分析 缺少对于计划和预算执行结果的考核，导致约束力不足 项目计划执行 公司级的目标根据公司战略规划、集团下达要求及上年度计划执行情况进行确定 上级集团下达的年度目标 销售收入及利润； 市场拓展 上年度计划执行情况分析 计划实际完成情况； 差异分析； 改进举措 土地储备； 资金状况； 开发能力及人才储备 自身资源和能力 YTDC 年度经营目标 将公司层面的计划目标进行分解，分解到总部职能部门和项目公司，从而确定总部职能部门和项目公司的年度计划目标 注：上述指标仅为示意 总部计划管理部门将公司层面目标分解后，下达到各项目公司及总部职能部门 在计划的执行过程中，对每月对计划的执行情况进行监控 项目公司 总经办/财务部 汇总各单位计划执行情况； 提供月度计划执行情况分析报告； 提供月度财务分析报告。 每月提交计划及预算完成情况报告； 月度完成情况报告主要包括项目投资完成额、形象进度、销售额、资金支出额； 对计划执行中的问题进行分析，并提出建议解决方案； 提交下月度计划，项目公司同时提交资金计划。 总经理/计划领导小组 跟踪计划实施情况； 在出现较大差距时要求采取补救措施。 每季度召开经营计划执行分析会，对计划及预算执行状况进行分析，并根据需要调整计划和预算 汇总初步的公司经营计划 调整项目公司和职能部门计划 审核各单位计划完成情况 质询各单位计划执行情况 汇总项目公司和职能部门的季度计划 提供季度计划执行情况分析报告 提供季度财务分析报告 参加并安排分析会 为公司高级管理层提供分析和支持 解释假设和差距 对公司高级管理层的质询作出反应 提交计划及预算执行情况报告 对计划及预算执行的偏差进行分析 提交计划/预算调整提案 改进项目公司计划及预算 向总经办及财务部提交修改后的计划及预算 修改职能部门的计划 向总经办及财务部提交修改后的计划及预算 项目公司计划/预算质询 总经理/ 计划领导小组 总经办 财务部门 项目公司 职能部门