受控状态： 文件编号: SXZQEP-14
持 有 者： 版本: A
上海思想者家具有限公司
内审控制程序
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108642NO
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发布日期：2004/01/20 实施日期：2004/01/20
内审控制程序
1主题内容与适用范围
本标准规定了本公司质量、环保体系审核的分类、组织及其审核方法。

本标准适用于本公司内部管理体系的审核。

2相关文件
2.1SXZQEP-18纠正和预防措施管理程序
2.2SXZQEP-02记录管理程序
3术语
3.1内部审核：指质量体系审核、环境管理体系审核、过程质量审核和产品质量审核。

3.2一般不符合：指某一职能或程序未能有效实施，但根据经验和判断不太可能导致体系失效，降低对过程的控制能力的不符合。

3.3严重不符合：指体系缺少标准规定的要素或要素不受控，某项要求出现多个一般不符合，而使整个体系无法运行，根据经验和判断表明很可能导致体系失效或过程能力严重降低的不符合。

4职责
4.1总经理直接领导和负责本公司内部审核工作。

4.2管理者代表负责组织内部体系审核，将审核报告提交给最高管理层作为管理评审依据，并就体系有关事宜代表公司对外联络。

4.3质检部负责质量体系审核、过程质量审核和产品质量审核计划的编制、组织实施、纠正措施跟踪、审核报告管理。

4.4后勤部负责年度环境管理体系审核的计划编制、组织实施、纠正措施跟踪、审核报告管理
4.5受审核责任部门对不符合采取纠正和预防措施。

4.6人力资源部负责对审核员的培训。

4.7审核组长负责编制内部审核实施计划，并编写审核报告。

5控制程序
5.1内部审核人员要求
5.1.1审核员
5.1.1.1资格：
a） 有中专或中专以上学历；
b） 具有至少四年的相关工作经历；
c） 熟悉质量和环境体系审核所依据的标准知识；
d） 独立于被审项目/部门之外;
e） 具有较强的口头与书面表达能力及客观判断力;
f） 过程审核员、产品审核员培训后，须经质检部经理授权；
g） 体系审核员还应经专门培训并获取证书，经总经理批准。

5.1.2审