《某纺纱(针纺)公司ISO质量体系程序文件》(58页).rar 1.目　　的 确保文件发放前的适宜性和准确性；使用部门能获得适用的版本。 2.适用范围 适用于本公司编制的文件和外来文件.　 3.职　　责 3.1　总经理负责批准发布手册。 3.2　管理者代表负责审核手册、批准程序文件和第三层次管理文件。 3.3　各部门负责相关文件的编制、使用和保管。人事行政部负责体系有关管理文件和外来管理文件的发放和归档。 3.4　技术质检部负责技术类文件的编制,审核和批准；并负责外来技术文件的收集,归档。 3.5人事行政部负责管理类外来文件的收集、发放和归档。 4．工作程序 4.1　文件分类 4.1.1　手册、程序文件、第三层次管理文件； 4.1.2　技术类文件 a)　设计文件：如产品技术标准、图样等； b)　工艺文件：如工艺流程图、生产工艺表、作业指导书等； c)　检验文件：如检验规程、作业指导书； d)　采购文件：如材料定额、外购材料标准等； e)　技术管理类：如技术管理基本标准。 4.1.3　外来文件 外来标准和文件均属外来文件，外来文件又分为外来管理文件、外来技术文件。 4.2　文件编号 a)　手册的编号规则： xxxxxxxx有限公司 XXXX/QPXXX-2010　　　文　件　控　制　程　序 质量/环境程序文件 第1版（2010）第0次修改 第　2　页　共5页 XXXX/XM-XX-年号　　(企业代号/QM代表质量管理手册、EM代表环境管理手册-版本号-年号) b)　程序文件的编号规则： XXXX/XP-XXX　-年号(企业代号/QP代表质量管理程序文件、EP代表环境管理程序文件-ISO9001条款号或环境管理体系顺序号-年号。当环境管理程序与质量管理程序共用时，以质量管理程序代号表示) c)　第三层次管理文件 XXXX/QZ-XXX-XX-年号(企业代号/质量管理第三层次文件代号-ISO9001条款号顺序号-年号) XXXX/EZ-XXX-XX-年号(企业代号/第三层次文件代号-环境管理程序代号-顺序号-年号.　当环境管理第三层次文件与质量管理第三层次文件共用时，以质量管理第三层次文件代号表示) d)　记录编号规则：　　　　　　 XXXX/QR-XXX-XX(企业代号/质量记录代号-ISO9001条款号-顺序号) XXXX/ER-XXX-XX(企业代号/环境记录代号-环境管理程序代号-顺序号。当环境管理记录与质量管理记录共用时，以质量管理记录代号表示) e)　技术管理标准编号规则： XXXX/JB-XX-年号(企业代号/技术管理标准代号-顺序号-年号) f)　其他管理文件编号规则： 企业代号（xxxx）第xxx号文件 4.2.　设计、工艺文件的编号按《设计、工艺文件管理规定》执行。 4.3　　文件的编写、审核、批准、发放 　　　　文件在发放前均要履行审批手续并填写《文件发放审批表》确保文件的适宜性和有效性. 4.3.1　手册由管理者代表组织编制，管理者代表审核，总经理批准； 4.3.2　程序文件由各部门组织编制，部门负责人审核，管理者代表批准； xxxxxxxx有限公司 XXXX/QPXXX-2010　　　文　件　控　制　程　序 质量/环境程序文件 第1版（2010）第0次修改 第　3　　页　共5　页 　4.3.3　第三层次管理文件有相关部门编制、审核,公司分管领导批准，其他公司管理文件由人事行政部编制,总经理审批； 4.3.4技术类文件由技术质检部组织编制，技术质检部经理批准； 4.3.5负责文件发放的部门应建立《文件发放登记表》进行登记发放，领用人 要在登记表上签字.　并根据需要建立《部门文件接收台账》，以便于管理。 4.3.6文件上要有部门代号，并记录在登记表中，确保每份文件编号的唯一性。 4.3.7　各部门文件发放代号规定如下： 总经理：　　　　　01　　　　　　人事行政部：　　　　　　　06　　　　　背胶车间：　　　　11 管理者代表：　02　　　　　　设备部：　　　　　　　　　　　07　　　　　仓贮中心:　　　　　12 市场销售部：　03　　　　　　产品研发部:　　　　　　　　08　　　　　供方：　　　　　　　　13 技术部:　　　　　　04　　　　　　质检部:　　　　　　　　　　　　09　　　　　认证中心：　　　　14 生产部:　　　　　　05　　　　　　织造车间：　　　　　　　　　10　　　　　 4.3.8　因破损而重新领用的新文件，分发号不变，并收回旧文件；因丢失而补发的文件，应给予新的分发号，并注明已丢失的文件的分发号失效；发放部门作好相应发放签收记录。 4.4　文件的受控状况 4.4.1　文件根据其重要程度和使用性质分为＂受控＂和＂非受控＂。 a)受控文件加盖＂受控＂印章并编分发号； b)非受控文件加盖＂非受控＂印章并编分发号； 4.5　文件的更改 4.5.1　手册和程序文件由人事行政部组织更改，填写《文件更改申请单》，经管理者代表审核，总经理批准。第三层次管理文件由相关部门更改、审核,管代批准.其他管理类文件由人事行政部组织更改,总经理审批。技术类文件由技术质检部负责更改、审批。对外来的技术文件如需更改,须征得对方的认可（按顾客财产控制）。 a)　更改的方式有：划改、换页和换版。 b)　划改和换页应有明确标识。