QEM-Ⅱ-01
文件控制程序
4.2.3
4.4.5
4.2

QEM-Ⅱ-02
记录控制程序
4.2.4
4.5.4
4.2

QEM-Ⅱ-03
方针、目标、指标和管理方案控制程序
5.3+5.4.1
4.2+4.3.3+4.3.4
5.3+5.4.1

QEM-Ⅱ-04
法律法规管理及合规性评价程序
7.2.1
4.3.2+4.5.2
7.2.1

QEM-Ⅱ-05
人力资源管理程序
6.2
4.4.2
6.2

QEM-Ⅱ-06
设备、设施管理程序
6.1+6.3+7.5.1
4.4.1
6.1+6.3+7.5.1

QEM-Ⅱ-07
工作环境和能源使用管理程序
6.4
4.4.1
6.3

QEM-Ⅱ-08
管理评审控制程序
5.6
4.6
5.6

QEM-Ⅱ-09
信息交流管理程序
5.5.3
4.4.3
5.5.3

QEM-Ⅱ-10
与顾客有关的过程控制程序
7.2+7.2.3+7.5.4
4.4.6
7.2

QEM-Ⅱ-11
顾客满意度测量程序
8.2.1

8.2.1

QEM-Ⅱ-12
设计和开发控制程序
7.3
4.4.6
7.3

QEM-Ⅱ-13
采购控制程序
7.4
4.4.6
7.4

QEM-Ⅱ-14
产品实现过程控制程序
7.5.1+7.5.2+8.2.3
4.4.6
7.5

QEM-Ⅱ-15
标识和可追溯性管理程序
7.5.3

7.5.3

QEM-Ⅱ-16
产品防护管理程序
7.5.1f+7.5.5
4.4.6
7.5.1f

QEM-Ⅱ-17
监视和测量设备控制程序
7.6
4.5.1
7.6

QEM-Ⅱ-18
内部审核程序
8.2.2
4.5.5
8.2.2

QEM-Ⅱ-19
监视和测量控制程序
8.2.3+8.2.4
4.5.1
8.2.3+8.2.4

QEM-Ⅱ-20
不合格控制程序
8.3
4.5.3
8.3

QEM-Ⅱ-21
数据分析控制程序
8.4
4.5.1
8.4

QEM-Ⅱ-22
持续改进控制程序
8.5.1
4.1+4.6
8.5.1

QEM-Ⅱ-23
纠正和预防措施控制程序
8.5.2+8.5.3
4.5.3+4.5.4
8.5.2

QEM-Ⅱ-24
环境因素识别与评价程序

4.3.1

QEM-Ⅱ-25
环境运行控制程序

4.4.6

QEM-Ⅱ-26
应急准备和响应程序

4.4.7

QEM-Ⅱ-27
对相关方环境施加影响管理程序

4.4.6

QEM-Ⅱ-28
废弃物管理程序

4.4.6

QEM-Ⅱ-01 文 件 控 制 程 序
1目的
对与QEM体系有关的文件和欧亿·体育（中国）有限公司实施有效控制，确保在各相关场所可获得并使用适宜的文件，确定QEM体系有效运行。

2适用范围
适用于与QEM体系有关的文件的控制，包括于QEM体系有关的外来文件控制。

3职责
3.1品保部负责《QEM手册》及《程序文件》的编制。

3.2 总经理负责批准颁布质量环境手册和程序文件。

3.3 管理者代表负责审核质量环境手册和程序文件。

3.4 各部门负责本部门相关程序文件的编制和作业指导书的编制、审核、批准和修改。

3.5品保部文控中心负责质量环境管理体系文件(除技术性文件)的编号、登记、受控、发放及回收。

3.6技术部负责技术性文件的管理工作。

3.7各部门负责收集和管理与本部门和QEM体系有关的外来文件。

3.8 各部门协助品保部和技术部做好文件的管理工作。

4工作流程
见公司流程文件《文件控制管理流程》XTL/ZCB-096
5 控制程序
5.1 文件的分类和编号
5.1.1本公司管理体系文件分以下几类：
1）管理手册；
2）程序文件；
3）管理标准、工艺标准、操作规程、采购物资信息、岗位职责和能力要求和各种规章制度等作业指导书；
4）记录（包括数据报告、信息单、各种过程控制记录、表格等）；
5）外来文件（包括与QEM体系有关法律、法规、标准、客户规范文件等）；
6）专门文件（例如《XTL化学物质管理体系》）。

5.1.2 文件的编号是为便于对受控文件的有序管理，编号按文件层次递进，易于查阅和检索。本公司规定编号的统一结构如下图所示：

文件顺序代码
文件分类代码
公司名称代码
1）公司名称代称由公司名称主体汉语拼音字母缩写组成，本公司缩写为“XTL”。