填表指引 本表适用于**地产集团各项目的动态成本分析。 1、 2、 3、 4、 本表填报的主要责任部门为成本部。 成本动态汇总表格中，除总建筑面积需手动填写，表格内所有数据均来自相关链接，不可手动调整 目标成本总金额按最终会签版本为准。 此表成本部重点填报工程类成本变化情况，包括土地征用及拆迁补偿费、前期工程费、建筑安装工 程费、基础设施费、公共配套设施费；非工程类成本可按erp系统数据填报。 成本动态明细表中，合同分摊金额分两种情况： a、几个项目共同签订的合同，按项目拆分到此成本科目的金额； b、合同拆分到此成本科目的金额。 5、 6、 动态成本分两种情况： a、已签合同的=合同分摊金额+预估变更+设计变更+现场签证 b、未签订合同=待签合同金额。 7、 如果预计总成本与目标成本有偏差，要做好差值原因分析及具体调整差值措施。 此成本动态分析表要及时更新，真实反映项目成本动态情况，因时间原因，数据应优于erp系统数据 此成本动态分析表于每月25日报地产集团成本部。 8、 9、 10、 XX项目XX年XX月成本动态分析汇总表 地下建筑面积(万m2)： 总建筑面积(万m2)： 地上建筑面积(万m2)： 目标成本 动态成本 建筑面积指标 变动情况 成本差额 目标成本变动 金额（万 合同占动态比率 已完产值 已完占合同比 应付款（万元 应付款比 合同情况 产值情况 应付款情况 序号 成本科目 金额（万 元） 建筑面积指标 （元/m2） 金额 （万元） （元/m2） （万元） 率（%） 元） （%） （万元） 率（%） ） 例（%） (A) 项目成本 18034.14 #DIV/0! 15951.49 #DIV/0! -2082.65 -0.11548415813.49 -0.11548415813.49 0.99134877 73610.46548865 73610.46548865 2208.3 0.3 (A.KFCB) 开发成本 18034.14 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 15951.49 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! -2082.65 0.99134877 #DIV/0! #DIV/0! 0.99134877 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 2208.3 0.3 (A.KFCB.01) (A.KFCB.02) (A.KFCB.03) (A.KFCB.04) (A.KFCB.05) (A.KFCB.06) (A.KFCB.07) (A.KFFY) 土地征用及拆迁补偿费 前期工程费 建筑安装工程费 基础设施费 公共配套设施费 开发间接费 不可预见费 开发费用 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! 0#DIV/0! 0#DIV/0! 0 0 0 18034.14 15951.49 -2082.65 -0.11548415813.49 73610.46548865 2208.3 0.3 0#DIV/0! 0#DIV/0! 0#DIV/0! 0#DIV/0! 0#DIV/0! 0#DIV/0! 0#DIV/0! 0#DIV/0! 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0