供方评审表（表一） 一级 指标 二级指标 总分 三级指标（考察内容） 权重 得分 加权分 1、是否建立质量管理体系，将其形成文件，加以实施和保持，并持续改进其有效性 2、文件控制是否按“两批准、四确保、一防止”来执行（文件控制七点要求） 3、质量方针和质量目标是否得到有效的贯彻实施 0.3 0.2 0.2 4、是否按计划实施了内部质量审核管理评审，审核评审提出的整改、纠正和预防措施是否得到 质量体系认证 15 落实验证 0.2 0.2 0.2 5、是否有独立于生产部门之外的质量检验机构，职责是否明确 6、是否制定了岗位责任制、实施了定岗、定员、定责，严格按技术、工艺规范和作业指导书进 行生产操作 7、各质量记录填写是否详实、齐全，按规定进行保管，并定期进行统计分析 1、是否制订了供方评价、选择、再评价准则,并组织实施 2、是否按合格供方名单采购 0.2 0.3 0.2 0.2 0.15 0.15 0.2 0.3 0.2 0.2 0.1 0.3 0.6 0.4 采购过程控制 10 3、是否是稳定的供货关系 质 量 管 理 4、采购产品标识是否清晰、易于识别，存放条件能否保证产品质量不受损 5、采购产品的发放是否执行先进先出原则，是否进行定期盘存 1、是否制订了严格的进货检验或验证制度：有各种产品检验规程、检验标准及技术规范 2、检验员是否按检验规程、检验标准进行检验，并有相应的检验记录 进货检验 过程控制 10 3、检验试验设备是否配备齐全，是否处于效准状态，检测能力是否能满足进货检验的要求 4、对检验不合格的外购件、半成品及成品是否及时进行标识、隔离、评审、处置 5、对关键零部件、原材料进货检验是否实施了批次管理，可追溯性控制 1、是否编制并执行外协配套件产品紧急放行程序，降级使用、拒收的实施是否符合要求 2、现场作业指导书/检验指导书等质量控制文件，是否受控、清晰、完整、易于操作 3、是否建立了不合格品控制程序，并对不合格品进行标识、记录、隔离、评审、处置等 30 4、是否针对不合格品实施返工、返修的需要，编制了返工、返修作业指导书，返工、返修完成 后是否重新进行检验 0.3 0.4 5、操作者是否按质量控制文件实施有效的过程检验（自检、自查、自分），并保持相应记录 供方评审表（表一） 一级 指标 二级指标 过程控制 总分 三级指标（考察内容） 权重 得分 加权分 6、检验员是否按质量控制文件实施有效的过程检验（首检、巡检和终检），并保持相应记录 7、是否确认了关键过程、特殊过程，质量控制点执行情况如何 0.2 0.2 8、是否规定和实施了产品检验试验状态控制程序，并在生产过程中施用了明确、醒目、适宜的 检验、试验状态标识 0.3 0.3 9、产成品在内部处理及交付过程中，是否按要求提供有效防护，以保持产品符合要求（应包含 标识、搬运、包装、贮存和保护） 1、必要的监视和测量装置是否配备齐全，对重点控制过程，如：关键过程、特殊过程、质量控 制点等实施过程监控并记录 0.4 0.3 2、配备的监视和测量设备，是否依法规定检定周期，并按规定实施检定或校准 监视测量装置 15 3、监视和测量设备是否进行标识，检定校准状态；采取必要的防护措施，必要时调整或再调整 0.3 质 量 管 理 4、设备不符合要求时，是否立即停止使用，并评定已测结果的有效性 5、在搬运、维护和贮储期间防止损坏或失效，而采取有效的防护措施 1、企业是否已制定检定文件，各项指标是否符合要求。 0.2 0.3 0.3 0.4 2、主要检验过程是否得到严格控制，是否严格执行出厂检验，保证产品合格后才放行 出厂检验 质量改进 10 10 3、批次管理及可追溯性是否制定和实施了有效的批次管理，满足批次质量状态的一致性和可追 溯性的要求。能否确保安全件、关键件具有可追溯的唯一产品标识 0.3 1、是否对产品质量特性和质量管理体系实施持续改进 0.2 0.2 0.3 2、质量信息的收集、传递、反馈及处理是否按文件规定要求执行 3、对顾客抱怨及提出的问题，是否及时采取纠正和纠正措施，并保持其有效性 4、为识别潜在不合格，是否广泛收集质量信息、进行数据分析，预测潜在不合格可能发生并采 取预防措施 0.3 满分 100 质量管理总得分 评审员: