供方质量保证能力审核表 年 月 日 质量工程师 质量部长 供应商名称 零件号 零件名称 划分 调查时间 月 供应商参加人员 年 日 检查项目 检查内容 要求 分 存在的问题1 2从接受订单到批量生产开始的生产准备，有关作业的规程及顺序明确了吗？规程3 重要零件用FMEA/QA等工具对工序进行研讨了吗？在批量生产工序中是否 规程作业记录3 生产准备 有反映？ 新零件、设变零 件、新机构零件 、工厂转移等 以质量评审会等方式，在批量生产前是否实施了质量改善活动及PDCA（计 划，实施，检查，行动）？134 5 作业记录 作业记录 作业记录3 31确定各部门的主要管理项目，把握解决问题了吗？ 有关零件功能、与相关件的配合关系、精度、管理项目、批号的标记方法、检查夹具等是否与主机厂进行了技术要求的商谈？有无其记录凭据？1 234 56 初期流动管理期间，对象零件在规程中是否明确了？ 初期流动管理期间，进行的特别管理项目和管理方法确定了吗？ 解除初期流动管理的必要条件，确定了吗？ 规程3 3 3111规程作业记录 规程作业记录 规程 初期流动管理 （批量生产开始 后、直到达到质 量稳定的特别管 理） 初期 管理2 是否确定了初期流动管理实施和解除的发令者？ 配套厂的初期流动管理是否在实施？ 规程作业记录 作业 正在实施初期流动管理的工序，是否有初期流动管理的标志？1 23 初用零件（包括变化节点）的定义，在规程中明确了没有？ 规程3 31初用零件的卡片从其变更工序开始使用，进行初期流动管理了没有？（包括 有关的配套厂） 实施初用零件的检查，并进行记录，在规定的保管期间，对记录是否进行了 保存？ 初用零件管理 （新零件、设计 变更、工序变更 、试制件的管理 ） 作业记录 作业记录3 45 6 合格与否的判定基准，是否适当 作业记录 作业记录 作业记录111初用零件检查不合格时的处理方法，事先确定了没有 初用零件在出厂时，附带其检查数据表和初用零件卡一事是否进行确认 工序内不良及客户投诉（索赔）处理的规定是否被明确，发生问题的信息是规程作业记录3 3 31 23 否传达反馈到现场作业者？ 关于重大不良，是否做到了迅速上报公司高层领导？ 规程作业记录 《不良对策书》是否按标准进行发行？（包括客户投诉、公司内不良、配套规程作业记录 厂不良） 质量 异常 管理4 56 对策情况进行跟踪的内容，是否反映到了标准类中？ 在类似工序中是否进行了横向推广？ 作业记录 作业记录 作业记录3 31不良再发生的控 制管理4 确定降低不良的目标值，揭示质量实际状况了没有？ 建立《不良对策书》的管理档案，对存在的各种问题直到解决为止是否进行 了跟踪？7 作业记录189 解析不良原因，减少不良活动，是否在全公司继续实施了？ 不良损失金额、数量、发生率、发生数等，是否按部门进行了统计？ 作业记录 作业记录111 234 51 23 制定了工作人员的培训计划了吗？ 规程3 33 3133 3 培训是否按计划进行了实施，记录保存了吗？ 对现场的管理者、监督者（班组长）是否进行了培训？ 对现场的作业人员是否进行了技能培训？ 作业记录 作业记录 作业记录 作业记录 培训 5 教育 培训 是否编制了员工个人技能登记表？ 按照规程的要求，经营者级别（高层领导）是否实施了监督检查工作？ 确定质量方针，全公司是否展开活动？ 规程作业记录 作业记录 监督 检查 按照年度监督检查计划，是否进行了监督检查？ 作业记录 6 质量监督检查 明确公司及各部门的年度质量目标，对结果是否用数值（不良损失金额、数 量、不良率）进行了跟踪？4 作业记录3 51 2对实施结果是否记录保存？不合格项目是否进行了跟踪？ 是否有指导培训配套厂的规程？ 是否按每个配套厂家统计记录不良发生件数及内容等? 进行不良统计，按水平的顺序对较差的厂家进行有计划的监督检查指导了吗 ？ 作业记录 规程 作业记录3 313 作业记录1配套 厂管 理 是否编制了监督检查表?4 56 7 记录 记录1111 7 配套厂管理 A零件委托外部制作的情况下，是否得到九环