审核通知 审核时间 审核供方 审核类型 审核目的 审核内容 审核成员 审核安排 审核说明 1、应用范围： “生产性供方评价表”（以下简称评价表）适应于对来料供方的质量管理体 系的审核评价。 2、审核评价说明： 2.1评价表打分方式 2.1.1 评价表由被审核供方进行自评打分，并准备佐证欧亿·体育（中国）有限公司，在审核前三日 内提供给我司。 2.1.2 评价表由我司到供方现场根据供方提供的佐证欧亿·体育（中国）有限公司以及供方现场情况 进行审核打分。 2.2、根据审核检查表中的审核内容进行判定，每一项评分规则详情如下： 2.2.1 符合（完全满足要求）：满分； 2.2.2 轻缺点（大部分都能满足要求）：满分×80% 2.2.3 缺点（部分能满足要求）：满分×40% 2.2.4 不符合（大部分不能满足要求或完全不能满足要求）：0分 2.3 对9个部分质量要素（组织管理、生产设备、检测设备、进料检验、制程 管理、产品管理、变更管理、纠正预防、其他）作综合评价,共计100分 3、审核定级： 3.1审核评级如下表：（得分/110*100=总得分 ） 总得分 质量管理体系评价 评价等级 85分以上 75～84分 60～74分 优秀 良好 合格 A B C 不合格 （供应商在整改后可申请复审） 0～59 D 3.2原则上审核评级为A、B、C级的供应商可接受，在检查中如若发现重大缺 陷时，直接降为D级，判本次审核不合格。 供应商质量审核评价表 评价表编号： 供方名称： 表单编号： 审核类型： 审核日期： 审核成员： 判定 单 项 总 分 已实施 未实施 序号 项目 审核内容 分值 得分 审核过程记录 符合 轻缺点 缺点 不符合0 分值*1.0 分值*0.8 分值*0.4 1、质量保证体系组织/质量目标（6.5分） 公司是否已取得ISO 9001或 1.1 1.2 体系证书及相关审核记录 1.5 1.5 TS 16949体系认证并通过 组织系统有否合理配置使隶 属及权责分明，明确产品质 量 查看组织架构、职责分工 制定短期和长期质量目标、6.511 有否拟定品管计划说明现行 品管政策及未来品管目标 1.3 1.4 制定质量目标和方针，并分 解到各部门 对客户提出的要求，是否进 行了审核及传达 顾客文件清单、转换文件等 1.5 2、生产设备管理（4.5 分） 有否订定机械设备维护保养 检查设备清单12.1 计划建立预防保养日程表而 确实记录实施 设备保养计划和实施情况、保养记录 1.5 4.5 查看主要机器设备的理论产 能、上年度/月度实际产能 机器设备是否能满足产能、质量需求 2.22 3、检验设备管理（7.5 分） 是否备有产品品质所必需之 3.1 检查检验设备台账/清单2 测量仪器、量具 是否建立计量器具计量、校 3.2 验管理制度，以及进行必要 的保养与校正工作 量具管理制度 2.52 7.5 量具保养校验制度和记录 有否备有适当的检验试验场 3.3 所 现场检查14、进料检验（8 分） 采购或供应之物件是否备有 4.1 进料检验指导书 品管架构 2.5 1.5 完善之检验说明书 有否设立进料检验单位负责 4.2 检验原材料8 发现不合格原材料有无适当 4.3 不合格品处理程序 进料检验记录2 2 之处理 进料检验有无保持适当记录 4.4 ，如有，确认其保持年限。 5、设计开发/制程管理（15分） 设计开发各阶段有明确的规 划，并且规划经适当评审 设计阶段是否进行QFD(质 量功能分解)和DFMEA分析2 是否有产品的设计流程确保 5.1 2.5 设计的产品满足客户的需求 设计变更是否全部得到评审 并经客户认可，并及时通知 相关部门 工艺图纸、PFMEA、QC工 程表、CPK、标准一致性点2 2 有完整的工艺图纸、技术文 件 5.2 、工艺文件等技术标准， 15 能指导生产 相关文件是否能指导生产 量具的数量、量具的种类11 有无适当检查器具可供作业 5.3 人员使用(如量规、仪表) 是否按规定进行检查 是否保存记录 1.5 1.5 检查员有无按规定执行检查 5.4 并保存记录 目前过程检验记录、前期过 程检验记录 5.5 检验记录规范齐全，可追溯 1.5 6、产品的管理/追溯性（10分） 对产品的搬运、存储、包