责任部管理监控周季度权年度（1-12月1季度（1-3月2季度（4-6月3季度（7-9月 2季度评分（未 达到基本值0.8 纬度 一级指标 部门指标 指标定义 合格值超越值合格值超越值合格值超越值合格值超越值2季度实际值 BSC得分 0.12 门 部门 期 季度、年度 重 1.财务1.销售回款 销售回款率 累计签约回款率 财务 财务 10% 96% 24 97% 20 90% 40 91% 38 92% 35 93% 33 94% 30 95% 28 97% 28 1.20 1.20 1.15 0.80 1.10 1.10 0.80 季度、年度 季度、年度 季度、年度 季度、年度 季度、年度 季度、年度 按揭 财务 财务 财务 财务 财务 财务 财务 财务 财务 财务 财务 财务 10.0% 5.0% 5% 0.12 1.财务1.销售回款 回款周期 一次性 公积金 21 13 21 19 21 17 21 15 18 0.06 85 60 100 75 95 70 90 65 104 0.04 营销费用进度预 算执行率 7% <100% － <100% － <100% － <100% － <100% － <100% － <100% － <100% － <100% － <100% － <100% － <100% － 94.84% 97.18% 110% 0.08 2.考核净利 公司费用预算执行 行政费用进度预 润 1.财务 6% 0.07 率 算执行率 物业往来进度预 算执行率 7% 0.06 部门重点工作计 划完成率（经营 计划动态反馈及 时度、税务筹划 及时度、融资工 商配合度） 部门重要职 能工作（未 分解部分） 3.内部 流程 季度、年度 财务 总办 35% 15% 0.00 实际现金流支出 占用总资源 现金流支出控制 目标达成率 季度、年度 1.财务 /现金流指出控 财务 财务 制目标 <100% － <100% － <100% － <100% － 95.78% 1.00 0.15 0.00 回报率 土地增值税筹划 2.考核净利 土地增值税筹划 1.财务润 率 收益/筹划前土 财务 财务 年度 地增值税 40% 50% 3.占用总资 集团资金管理排 1.财务 财务 财务 年度 80分位 90分位 0.00 0.69 源回报率 名 A.战略分解指标得分小计 100% 4.学习 成长 季度信息考核得 信息报送及时、全面、准确 季度、年度 10.信息管理 分 各部门 总办 2.5% 99.5 100.0 99.5 100.0 99.5 100.0 99.5 100.0 0.00 前5项 前5项 前5项 前5项 费用： 少于两 项超标 且超支 总额5 万以下 ；且物 业往来 费用超 支5％ 费用： 少于两 项超标 且超支 总额5 万以下 ；且物 业往来 费用超 支5％ 费用： 少于两 项超标 且超支 总额5 万以下 ；且物 业往来 费用超 支5％ 费用： 少于两 项超标 且超支 总额5 万以下 ；且物 业往来 费用超 支5％ 全部费 用均未 超支， 且总费 用节约 5％以 上。 全部费 用均未 超支， 且总费 用节约 5％以 上。 全部费 用均未 超支， 且总费 用节约 5％以 上。 全部费 用均未 超支， 且总费 用节约 5％以 上。 6项费用：活动 费、交通费、交 际费、固定资产 各部门 财务 、预算外费用、2.考核净利 部门可控管理费 用的控制 季度、年度 1.财务润 2.5% 2.5% 物业往来费用 以内 以内 以内 以内 0.00 0.00 5.管理质量 各类管理质量事 区域检查评估C 类扣分 季度、年度 2.客户 各部门 总办 总办/ 事故 故 4.学习 成长 绩效 管理 知识转化度 经验成果转化率 各部门 2季度后 2.5% 小组 0.00 输出培养1人得 1分，流失1人 各部门 HR 扣3分 4.学习 成长 输出、培养骨干人 次、骨干流失人次 季度、年度 2.5% 4分 6分 1分 2分 2分 4分 3分 5分 0.00 0.00 0.6