内 审 报 告
NO：20180228 QR-056
审核目的
对公司现有GB/T19001-2016质量管理体系作全面审核，通过审核了解本公司质量管理体系是否有效运行，并寻找持续改进的机会。
审核依据
GB/T19001-2016标准；公司质量管理体系文件；相关法律法规要求及顾客有关要求
审核范围
公司质量管理体系覆盖的所有区域和场所、过程
审 核 组
审核组长： 陈永东
组员： 汪塞文（技术）、陈霞（行政）、明绘绘(采购)
审核时间
2018年 2月 27-28 日，为期 2 天
审核
情况
综述
（可附页）
本次内审是2018年我公司质量管理体系的按计划实施的第一次内审,在所有部门的配合下,审核组按计划在规定的时间内, 对公司所涉及的部门和所覆盖区域及过程按时完成审核。
一、本次审核共发现不合格项2项,这些不合格项分别为:
行政部: 1项；
生产部:1项；
本次的不符合项列在不符合项报告中, 具体的内容可参见内审的《不符合项报告》。
本次内审采用抽样方式抽查，因此各部门应从报告出来的问题中举一反三，未审到车间需看是否也存在类似问题. 本次内审，已针对管理层理解GB/T19001-2016标准新要求的4.1理解组织背景及其环境及4.2理解相关方需求和期望、6.1应对风险和机遇的措施进行了审核，公司管理层对新版QMS的要求重视。对于已发现的不符合项，请相关部门尽快纠正，并分析原因采取合适的纠正措施予以改进，使我公司的质量管理体系能尽快的真正规范和完善, 确保质量管理体系实施有效性。
二、本次审核也发现了一些进步，如：生产车间填写了生产车间的报表, 对生产过程的不良品和损耗都有了数据的记录; 部分生产车间对设备的管理也在实施,尽管尚未完善.
审核
结论
综上所述，本次审核总体来说, 在有效的、充分的、适宜的整体是有效的，并对本次发现的问题及时整改和关闭,就基本能符合GB/T19001-2016国际标准的要求. 目前要求由管理者代表组织各部门负责人员对问题在半个月内整改完毕, 并由内审小组跟进和验证至关闭。
本次内审发现在各相关部门都有不同程度的存在不符合项 ，其主要造成不合格问题的主要原因在于：
对体系的执行和监督力度还需加强；
各部门间对过程及关联性还待改进。
通过本次发现的问题, 也让企业能够真正认识到体系的运行结果的状态, 并找到改进的机会，希望各部门通过本次质量管理体系审核能加强对体系文件的熟悉和自学，管理层对体系重视和加强监管力度，令到体系有效运行和不断持续改进。
针对本次内审情况，对各部门的整改要求如下：
1、发现不合格项的部门必须在不合格报告下发后1周内将整改措施提交管理者代表审核，并在1周内完成所有的纠正措施。
2、各部门针对本次内审中出现的不合格项在整改完成后，在本部门内开展自检、核查，确保所有的整改措施能落实到位，融入到每个部门的每个员工的实际日常工作中。
3. 管理者代表对体系加强监督,并组织内审小组对不符合项进行跟进和验证关闭.
附录
《不符合项报告》
 编制/日期：陈永东2018/3/1 批准/日期：杨政2018/3/1