中山市金蕾电子科技有限公司 审核检查表 受审核部门： 管理层 审核员： 汪塞文、陈霞 审核日期：2018/2/27 审核条款：4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/6.3/7.1/8.1/9.1/10 序 标准条款及 检查项目 检查记录 号 标准要求 4.1理解组织及 公司在建立质量管理体系时，是否考 虑到公司内部实施情况及外部市场情 是，在转版策划时，已考虑。1 2其背景 况？ 4.2理解相关方 在建立质量管理体系时，相关方在体 系中如果表示，是否理解相关方的需 建立客户清单及要求相关信息，理解相关方及期望。 的需求和期望 求和期望？ 4.3质量管理体 在哪里体系出质量管理体系的范围， 3 系范围的确定 查在质量手册中体现。 查，有过程策划文件清单 及过程？ ； 4.4质量管理体 是否建立质量管理体系及过程，并形 系及其过程； 成文件信息？4 5 5.1领导作用和 是否有推进质量管理体系的相关承诺 《质量手册》规定最高管理者承诺及要求。 承诺； ？，怎样体现呢？ 询问最高管理者质量方针的内涵，是 5.2质量方针 否在内部得到沟通，并传达到相关人 有进行目标/指标考核 员？6 7 1.对应组织质量管理体系各过程的职 质量手册中有明确了相应的职能和岗位 5.3组织的作用 能，是否明确了相应的职能和岗位？ 、职责和权限 ； 2.部门和岗位的职责、权限及相互关 系是否清楚、协调？8 9 是，在部门职责有规定 6.1风险和机遇 是否建立风险和机遇应对措施的管理 有对公司质量管理过程中的风险和机遇进行识别评价，并 的应对措施； ，风险处理结果？ 实施应对措施。 6.2质量目标及 目标指标是否在相关职能和层次上进 10 其实施的策划 行了展开？目标/指标的实施情况是 查有2016年質量目標分解表 ； 否进行了考核？ 公司质量管理体系建立过程是否有变 更，若有是否考虑到变更后的风险及 无变更 结果？ 11 6.3变更 通过过程检查对体系进行监视和测量，对于所发现的问题 及时采取了相应的措施，以实现本公司管理体系的持续有 效，同时不断增强顾客满意。 1.询问最高管理者是否如何考虑实施 持续改进的？ 12 10改进； 10改进； 2.组织策划和实施了哪些持续改进的利用质量方针、质量目标、审核结果、数据分析、纠正和 13 过程？ 预防措施以及管理评审持续改进体系的有效性。 审核结果栏：符合用 Y标注；不符合用N标注。 第 1页共 1页7 检查 结果 Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y 中山市金蕾电子科技有限公司 审核检查表 受审核部门 行政部 审核员： 明绘绘 审核日期：2018/2/28 审核条款：5.3/7.1/7.2/7.3/7.4/7.5/9.2/9.3/6.1 序 标准条款 检查项目 检查 结果 检查记录 号 及标准要 1.资源管理部的职责有哪些？质量管 理体系中有哪些要求？人力资源管理 查资源管理部职责在质量手册明确职责。 人员是怎样获得？1 2Y 5.3组织的作 2.有没有公司及部门组织架构图和各 部门职责，是否经过审批、受控和发 布？ 查在质量手册附录1：公司组织架构图，有经过审批，受 控和发布。 Y 用、职责和 权限 3.公司各部门职责与权限在执行过程 中是怎样得到有效实施？举两至三个 查生产部、工程部在质量手册规定了各部门职责和权限。 例子或记录。3 45 6 Y Y Y Y 1.公司有哪些基础设施？这些设施是 1.有生产设备和厂房相关设施，支持生产； 否得到维护，能够持续满足运行要求 2.有高温补贴相关规定。 ？ 7.1资源 2.生产过程的环境有哪里，是否有对 生产过程有废气，员工有佩戴口罩。 员工造成影响或产品。 1.公司每年有制定人力资源规划吗？ 查2016年有人力资源规划表，依据公司经营计划。 规划依据是什么？查看记录或方案 2.人事是否有建立各部门岗位说明书 ？是否根据岗位职责所要求的能力安 查仓务部仓管员有提供《岗位职责说明书》 排人员？7 Y 3.员工花名册是否有编制及定时更新 员工花名册有编制，并每月进行更新。 ？8 9 Y Y 人员编制进行招聘？4.是否