过程识别分析表 QR4.4-01NO.19
过程名称
改进
标准要素： 10 改进 10.2.3 问题解决
10.2.4 防错 10.2.5 保修管理体系
10.2.6 顾客投诉和使用现场失效试验分析
10.3.1 持续改进-补充
M06
过程责任
主要职责
高层
管理
代表
总经办
人力部
品管部
技术部
生产部
销售部
设备部
采购部
储运部
管理者代表
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过程文件
主要文件
QD10.2.1-2016不合格纠正措施控制规范
QD10.3.1-2016持续改进控制规范
相关文件
文件信息控制规范、持续改进控制规范
/经营计划控制规范 /管理评审控制规范
过程顾客
内 部
公司所有部门、员工
外 部
顾客
相关过程
1.管理评审2.内部审核3. 文件记录4.质量成本控制5.统计技术应用
6.数据分析
过程输入
过程输出
●内外部审核结果,管理评审输出
●质量方针目标,业务计划
●过程绩效;员工建议
●数据分析结果,过程绩效, 质量报表欧亿·体育（中国）有限公司
●顾客投诉/退货/通知/抱怨
●公司内生产过程不合格品
●顾客规定的解决问题的方法
●体系\顾客要求,不符合项
●过程\产品质量得到持续改进
●质量体系绩效得到持续改进
●纠正措施应用于其它类似的过程和产品
●防错
●得到应用的顾客要求解决问题的方法
●修订过的FMEA
●风险及控制措施等
所需资源信息
1.管代、改进人员, 技术,检验人员
2.电话；计算机/网络；办公设备；会议室,检验/试验装置\改进所需设备\材料\方法，SPC,统计技术改进工具
过程方法要点
过程衡量指标
过程程序、规范规定的方法
●识别改进机会/需求 ●改进计划
●验证/确认改进效果 ●规定记录的保存期
●处置记录 ●接洽并迅速处理顾客投诉
●评审不合格/潜在不合格
●试验/分析,确定不合格/潜在不合格的原因
●评价确保不合格不再发生/防止不合格发生措施需求
●确定和实施纠正措施、预防措施
●记录所采取措施的结果 ●评审所采取措施的有效性
指标
频次
考核
◆持续改进计划完成率100%
每月
参考
◇预防成本
◇内部故障成本
◇外部故障成本
◇鉴定成本
每月
XXXXX有限公司
改进过程文件清单
序号
文件编号
文件名称
版本号
控制状态
备注1 QD10.2.1-2016
不合格纠正措施控制规范
A0 受控2 QD10.3.1-2016
持续改进控制规范
A0 受控改进过程记录清单
序号
编号
 名称
保存期限
使用保存部门1 QR10.2-01
《 8D报告》
三年
质量2 QR10.2-02
《纠正措施表》3 QR10.2-03
《保修件分析处理单》4 QR10.3-01
《持续改进计划及检查》