过程识别分析表 QR4.4-01NO.05
过程名称
领导作用
标准要素： 5 领导作用 5.1领导作用和承诺 5.2方针
5.3组织岗位职责权限 5.1.1.1公司责任
5.1.1.2 过程有效性和效率 5.1.1.3 过程拥有者
5.3.1组织作用职责权限-补充 5.3.2 产品要求和纠正措施的职责权限
S01
过程责任
主要职责
高层
管理
代表
总经办
人力部
品管部
技术部
生产部
销售部
设备部
采购部
储运部
业务/生产设备
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过程文件
主要
文件
QD5.1.1-2016员工道德提升及行为准则
QD5.2.1-2016质量方针
QD5.3.1-2016各部门质量环境职责权限 QD5.3.2-2016各岗位质量环境职责权限及要求
相关文件
文件信息控制规范、持续改进控制规范
过程顾客
内部
所有部门、员工
外部
顾客
相关过程
所有过程
过程输入
过程输出
法律、法规、标准、顾客、体系要求，市场调研结果、水平对比数据，市场趋势统计预测信息、质量工具应用结果、顾客满意检测结果、组织背景、战略、总方针总目标，组织成功改进程度类型，相关方需求和期望，已定义的过程，所需资源；利益相关方的潜在贡献，组织机构图，人力资源及技能评价，
方针目标、岗位要求描述资格等
质量体系领导作用承诺.
会议报告、记录;顾客满意;应对措施;修订的目标;
行动准则计划规范;配备资源;
批准发布文件化的质量方针；纸质、电子版、网络等不同的发布方式；各级领导岗位描述（生命周期全过程）；手册程序规范，培训需求，口头指导，
信息化职权分配，关键特殊岗位职权分配
●风险及控制措施等
所需资源信息
确保获得质量管理体系所需的各类资源；
人员、环境、场所、资金、计算机、设备设施
过程方法要点
过程衡量指标
管理评审；内外部沟通
建立更新评价方针目标规范，体系与业务整合，确保职能接口；明确的职责分工；确保资源；促进过程方法、风险思维；监视工作进度会议；
目标与顾客需求期望关联,沟通顾客需求期望,顾客满意监测分析措施，相关风险与机遇等；
组织宗旨、环境战略一致性确认；绩效度量分析；风险方针内容；总经理办公会；职责风险应对
指标
频次
考核
领导承诺执行率98%
每季
参考

XXXXX有限公司
领导作用过程文件清单
序号
文件编号
文件名称
版本号
控制状态
备注1 QD5.1.1-2016
员工道德提升及行为准则
A0 受控2 QD5.2.1-2016
质量方针控制规范
A0 受控3 QD5.3.1-2016
各部门质量环境职责权限
A0 受控4 QD5.3.2-2016
各岗位质量环境职责权限及要求
A0 受控领导作用过程记录清单
序号
编号
名称
保存期限
使用保存部门1 QR5.1-01
《领导作用与承诺说明》
三年
生产部2 QR5.1-02
《过程有效性效率评审记录》3 QR5.3-01
《质量职能分配表》4 QR5.3-02
《管理体系业务流程权限》