过程识别分析表 QR4.4-01NO.09
过程名称
知识信息
标准要素： 7.1.6组织知识 7.5 文件化信息 7.5.1.1QMS文件
7.5.3.2.1 记录保存
S05
过程责任
主要职责
高层
管理
代表
总经办
人力部
品管部
技术部
生产部
销售部
设备部
采购部
储运部
业务/行政
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过程文件
主要文件
QD7.1.6-2016组织知识管理规范
QD7.5.1-2016文件信息控制规范
相关文件
所有规范
过程顾客
内部
所有部门，员工
外部
顾客
相关过程
1.管理评审 2.内部审核 3.文件记录 4.数据分析 5.经营计划
过程输入
过程输出
●顾客要求、顾客投诉、外部需求
●管理体系文件策划的输出要求、内部需求
●设计开发的输出：新产品开发、产品/过程更改、工程规范更改。
●法律、法规、标准要求 ●内部所有质量活动的输出记录●来自供应商的记录 ●各部门形成的记录
●纠正预防措施、持续改进；
●设计开发的输出：新产品开发、工程更改。
●内部所有活动输出记录
●失败和成功的经验教训●内部人员知识和经验
●顾客供方合作伙伴知识●竞争对手比较
●合格产品服务需求
●有效的、清晰并易于识别的文件化信息
●得到标识的作废有保留价值的参考文件
●处于保存期内的、有效的、清晰并易于查阅的文件、记录
●提供查阅●超出保存期无保留价值已销毁的文件、记录●风险及控制措施等
完整记录、证据信息。
各职能管理所需的知识；先进管理理念、技术、实践、方法；科研、工艺、QC成果，产品说明书指南
知识产权，内外部发表的文章等
所需资源信息
1.文件记录编制、管理人员--综管部、 技术部、质量部等
2.电话；传真;计算机/网络；办公设备；会议室；消防设备、电子媒体防护、档案室
过程方法要点
过程衡量指标
●过程程序、规范规定的方法 ●编制、审核、批准、标识、贮存、发放、使用、修改/更改、处置等
●识别外来文件 ●分发文件,识别现行修订状态
●确定并控制文件的有效期 ●文件更改评审、更新并再次批准 ●编目,以便于检索
●规定记录的保存期 ●处置记录
指标
频次
考核
文件化信息控制率100％
每季度
参考
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XXXXX有限公司
知识信息过程文件清单
序号
文件编号
文件名称
版本号
控制状态
备注1 QD7.1.10-2016
组织知识管理规范
A0 受控2 QD7.5.1-2016
文件信息控制规范
A0 受控
知识信息过程记录清单
序号
编号
名称
保存期限
使用保存部门1 QR7.1.6-01
《组织知识管理说明》
三年
行政部2 QR7.1.6-02
《档案管理台账》3 QR7.5-01
《文件信息清单》4 QR7.5-02
《文件信息制/修/废申请通知单》5 QR7.5-03
《文件信息分发/回收表》6 QR7.5-04
《文件信息借阅复制登记表》7 QR7.5-05
《文件信息作废销毁登记表》8 QR7.5-06
《文件化证据清单》