过程识别分析表 QR4.4-01NO.12
过程名称
放行
标准要素： 8.6 产品和服务的放行
8.6.1 产品和服务的放行-补充
8.6.2 全尺寸检验和功能性试验 8.6.3 外观项目
8.6.4 外部提供产品服务符合性验证接收
8.6.5 法律法规符合性 8.6.6 接收准则
S08
过程责任
主要职责
高层
管理
代表
总经办
人力部
品管部
技术部
生产部
销售部
设备部
采购部
储运部
质管
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过程文件
主要文件
QD8.6.1-2016 产品和服务放行控制规范
相关文件
文件信息控制规范、持续改进控制规范
/不合格品控制 / 生产服务提供控制规范
过程顾客
内 部
所有部门
外 部
顾客
相关过程
1.设计开发 2.测量系统 3.监测分析评价 5.文件信息
过程输入
过程输出
●经营计划，生产计划，新品开发计划
●APQP的输出、顾客要求、产品标准
●产品(原材料, 零配件,半成品,成品)
●校准的检测设备和适用的检测规程
●供应商提供的质量证明 ●生产过程监控分析结果
●顾客反馈\抱怨\审核发现，投诉/通知
●物流过程损坏，可疑产品，顾客退货
●控制计划，产品标准，检验指导书
●体系要求，法律法规，顾客要求
●接收准则，质量目标 ●检验/试验委托单
●检验和试验结果，合格的产品
●产品质量状态及标识
●不合格品及处理
→返工、降级、顾客授权让步、报废
●受控的生产过程
●原材料、过程、成品检验记录
●检验、试验报告
●风险及控制措施等
所需资源信息
1.有资格检验人员、试验人员
2.电话；传真;计算机/网络；办公设备；会议室；检验/试验装置、检验区域、 试验场所、试验文件规程、试验样品
过程方法要点
过程衡量指标
过程程序、规范规定的方法
进货检验
● 过程检验：首件检验、巡检
●成品检验 ●外观检验,性能验证
●委托外部检验和试验
●内部实验室检验和试验
指标
频次
考核
◆检测及时率100%
◆错漏检率0.5%
每月
参考
◇预防成本 ◇鉴定成本
◇外部故障成本 ◇内部故障成本
每月
XXXXXX有限公司
放行过程文件清单
序号
文件编号
文件名称
版本号
控制状态
备注1 QD8.6.1-2016
产品和服务放行控制规范
A0 受控
23 45 6

放行过程记录清单
序号
编号
名称
保存期限
使用保存部门1 QR8.6-01
《成品检验记录》
三年
品保部2 QR8.6-02
《产品外观项目控制流程图 》3 QR8.6-03
《外部提供过程产品服务验证记录》