填表说明： 1. 服务改进记录表用及各部门负责人在进行流程日常监控使用 2. 负责人在日常监控中发现有不符合标准规范的相关操作需要及时记录并要求相关人员及时修正 3. 对于流程执行过程中的不规范操作也需要记入本表 4. 本表中当前状态包括等待修正、修正完成、审核完成； 4.1 等待修正表示已记录并等待修改的操作或流程规范 4.2 修正完成表示改进措施负责人已实施完成修正操作 4.3 审核完成表示审核人对已修正的记录审核完成，没有出现后续问题。审核完成状态为单条记录的最终状态 5. 改进措施负责人与改进措施审核员不能为同一人； 5.1 改进措施负责人若为当前流程实际操作人员时，改进措施审核员为流程负责人 5.2 改进措施负责人若为流程经理或流程负责人时，改进措施审核员为内审小组成员 5.3 改进措施负责人完成操作修正后，需要在三个工作日内通知改进措施审核员进行改进的审核工作 6. 本表的记录结果用于流程和服务管理体系回顾 记录的最终状态 核工作 体系改进记录表 记录编号：F4-D-总裁办-024-V1.0 部门： 序号 问题描述 发现时间 改进措施 当前状态 预计改进时间 密级：内部 监控管理程序或规定： 实际改进时间 改进措施负责人 改进措施审核人 备注