全国家装管理中心***公司管理审计-工程模块 审核方法 序号 审核项目 审核内容 考核标准 理 论 实 际 分 值 分 值 部门审核 1、查看公司人员组成； 2、与公司 1、组织机构健全，工作能力强，团队协作强 3分 1分 0分 1、人员组成； 组织机构 2、工作能力； 3、团队建设 各相关部门了解相关人员能力水平； 2、组织机构基本健全工作能力及协作精神良好 3、结合工程实际及工队的意见考核工 3、组织机构不健全，工作能力一般、协作精神一般 程团队建设情况。1 235 1、流程、标准健全合理，派单公平、合理 5分 3分 1分 0分 1、派单流程； 派单管理 2、派单标准； 3、派单实效 1、查看工程部门相关文件； 2、流程、标准基本健全合理，派单基本公平、合理 2、结合工队及相关部门的意见，考核 3、流程、标准不健全，派单不公平合理 工程派单的公平、公正性 4、无流程标准，或派单严重不公平合理 1、档案管理制度健全，台账记录准确，档案码放规范 5分 2、制度基本健全，或台账记录基本准确，或码放规范性一般 3分 1、档案管理制度齐备； 1、查看档案管理制度、台账并核实； 2、实地查看工程档案的码放、归建情 况。 2、档案欧亿·体育（中国）有限公司齐备、完整； 3、档案台账记录准确； 4、档案存放分类规范3 45 档案管理 审单管理 投诉管理5 58 3、制度不健全，或台账记录混乱，或码放不规范 4、无制度，或无台账，或码放混乱 1分 0分 1、流程健全，不合格单整改及时，工程图纸到位及时 5分 2、流程不健全，不合格单整改拖沓，图纸基本到位 3分 1、审单流程； 2、审单员能力； 3、不合格单的整改； 1、查看流程文件； 2、查看审单不 合格及整改记录； 3、抽查ERP系统 中开工工地的图纸上传情况； 4、听 3、工程图纸到位率低于90% 0分 4、工程开工，图纸的到位率 取工队对图纸审核方面的意见。 1、流程、制度健全，投诉记录、处理及时 8分 1、投诉处理流程； 2、流程、制度良好，投诉记录、处理不及时，但未使投诉升 1、查看流程文件及相关制度文件； 2、相关的奖惩制度； 级 5分 2、查看投诉分析表； 3、抽查ERP 3、投诉原因的统计及预防； 投诉处理的及时性。 3、无流程、制度，投诉处理不及时或投诉升级使公司蒙受重 4、投诉处理的时效性 大损失 0分 1、标准、流程健全；样板间记录完整、维护情况好 5分 2、标准、流程健全；样板间记录完整、维护一般或标准、流 1、样板间标准及申报流程 样板间管理 2、样板间的维护准则 3、样板间的维护情况 1、查看相关标准及流程 2、查看样板间备案记录 3、样板间的实地考察 程不健全；样板间记录不完整完整、维护情况好 3、标准、流程健全；样板间记录完整、维护差 分 4、标准、流程不健全；样板间记录不完整、维护差 0分 3分165 1、制度及考核标准齐备；财务数据及清单增减项不为0 5分 2、制度及考核标准齐备；财务数据及清单增减项为0 或制度 1、增、减项管理制度 7 增、减项管理 2、增、减项考核标准 3、增、减项的真实性 1、查看相关制度及考核标准 2、查看财务增、减项数据 3、查看工程增、减项清单5 5 及考核标准不齐备；财务数据及清单增减项不为0 2分 3、制度及考核标准不齐备；财务数据及清单增减项为0 0分 1、相关标准、制度健全；客户满意度高、处理客诉能力强； 1、相关管理制度及奖惩标准 1、查看相关制度及奖惩标准 质检管理 2、质检工作能力 3、质检ERP数据的提供 照片上交及时 5分8 2、质检满意度及客诉数据数据提取 3、抽查ERP照片上报的及时性 2、相关标准、制度不健全；或客户满意度一般、处理客诉能 力一般；或照片上交不及时 3、考核标准2中出现任意两项 2分 0分 全国家装管理中心***公司管理审计-工程模块 审核方法 序号 审核项目 审核内容 考核标准 理 论 实 际 分 值 分 值 部门审核 1、培训流程、计划、记录及考核详实 2、培训有流程、计划、记录及考核，但不详实、准确 3分 3、无培训计划、记录及考核 5分 1、培训计划； 业务培训 2、培训流程； 3、培训记录