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目录
第一部分 概述 5
1 定义与范围 5
2 组织架构 8
3 职能说明 11
4 采购管理运作分类 14
第二部分 业务流程 20
1 采购基础 20
1.1 流程图 20
1.2 管理方法 23
1.3 流程描述 24
2 采购申请及授权 38
2.1 流程图 38
2.2 管理方法 39
2.3 流程描述 40
3 外包/租赁 43
3.1 流程图 43
3.2 管理方法 44
3.3 流程描述 45
4 招标竞价采购 48
4.1 流程图 48
4.2 管理方法 50
4.3 流程描述 51
5 非招标竞价采购 65
5.1 流程图 65
5.2 管理方法 66
5.3 流程描述 67
6 例外采购 72
6.1 流程图 72
6.2 管理方法 74
6.3 流程描述 75
7 分散采购 80
7.1 流程图 80
7.2 管理方法 81
7.3 流程描述 82
8 合同订立 86
8.1 流程图 86
8.2 管理方法 87
8.3 流程描述 88
9 合同管理 95
9.1 流程图 95
9.2 管理方法 97
9.3 流程描述 98
10 采购订单管理 107
10.1 流程图 107
10.2 管理方法 110
10.3 流程描述 111
11 收货与付款 122
11.1 流程图 122
11.2 管理方法 124
11.3 流程描述 125
第三部分 采购人员管理 134
1 采购人员道德建设 134
1.1 流程图 134
1.2 管理方法 135
1.3 流程描述 136
2 人员培训 138
2.1 流程图 138
2.2 管理方法 139
2.3 流程描述 140
第四部分 附件 142
附件1 内部制度索引 142
采购目录 143
合同审批权限表 144
采购审批权限表 145
附件2 新增/改进单据索引 146
采购申请单 147
合同申请表 148
采购订单 149
采购检验单 150
合同修改审批表 151
采购汇总申请表 152
附件3 内部管理报告 153
供应商欧亿·体育（中国）有限公司收集清单 154
供应商信息收集表 155
授权供应商清单 156
供应商选择表 157
合同公章使用记录 158
合同登记表 159
合同借阅登记薄 160
付款进程表 161
供应商交易评估记录 162
供应商考核报告 163
培训评估表（样本举例） 164
培训分析报告（样本举例） 165
采购管理报告 166
附件4 主要业绩考核指标样本汇总 167