QR9.3-02 NO.01
IATF16969质量风险机遇所采取措施有效性评价报告
章条号（过程名称）
潜在的风险事件
归口部门
机会
应对风险的措施（一）
应对风险的措施（二）
有效性评价
4 组织及其环境
4.1 理解组织及其环境
 1.人员工资增长、流动快； 2.管理不规范，费用增加 ； 3.技术简单，无更高技术含量 4.货款回收不及时
高层
市场潜力巨大，有欧亿·体育（中国）有限公司发展空间
《组织及其环境》
1.引入体系管理 2.建立新产品开发战略 3.采用机械化、流程化作业，降低成本 4.选择优质客户长期合作，快速回收资金 5.定期管理评审
有效
4.2 理解利益相关方的需求和期望
欧亿·体育（中国）有限公司地区领先位置
《相关方的需求和期望》
4.3 确定质量管理体系的范围
《质量管理体系的范围》
4.4 质量管理体系及其过程.
《总过程识别分析》、《总过程顺序及相互关系矩阵》
5 领导
5.1 领导和承诺.
 1.管理不规范，费用增加
高层
组织结构调整
《总经理岗位职责权限》
1.制定方针管理的规范 2.及时进行管理评审
有效
5.2 质量方针
QD5.2.1质量方针
5.3 组织角色、职责和权限
QD5.3.1各岗位职责权限
6 质量管理体系策划
6.1 应对风险和机遇的措施
1.风险识别不全面、不到位 2.未制应对定风险措施
办公室
1.增强企业抗风险能力 2.提高运行效率
QD6.1.1风险机会控制规范
制定风险机会控制规范，不断开发利用内外部资源
有效
6.2 质量目标及其实现策划. 6.3 变更策划
体系目标及变更策划不充分及时、不全面影响工作质量
质量
QD6.2.1质量目标及分解计划QD6.3.1质量体系变更策划规范
1、制定目标并展开分解到有关职能层次部门和个人