有限公司
管理评审报告
QR9.3-04 NO.2016
评审目的
评价公司质量管理体系运行的适宜性、充分性和有效性及年度方针目标管理体系运行持续改进情况。
评审范围
标识的设计、生产和服务的全过程以及涉及的区域范围。
评审依据
1、IATF 16949：2016汽车生产件及相关服务件组织的质量管理体系要求
2、管理手册、相关管理规范制度
3、适用的质量有关的法律法规和相关标准
4、相关作业文件标准
评审时间
2016年6月30日
地点
 会议室
参加人员
公司领导、各部门负责人
管理评审报告
1、2016年内部审核结果
内审组于2016年6月17日-6月18日，进行了质量管理体系内审。此次审核，按照标准的要求开展，审核发现本公司的质量管理体系有效运行，同时审核发现质量管理体系有1项不符合。经过整改跟踪验证，所有问题已全部得到了关闭。
2、顾客反馈
按计划对各顾客就供货及时性、服务、质量等情况进行了满意度调查，顾客满意度调查平均达到91分。未有发生质量问题顾客投诉情况。
产品供货按顾客定单按时交货，交货及时率100%。顾客没有因交货不及时而停产等方面的报怨
3、过程业绩和产品符合性
年初组织各相关部门对公司需要考评的过程绩效指标进行了量化，每月对绩效指标进行统计汇总。设备管理按要求制定了保养计划，并按计划对设备实施保养，生产设备完好率达到96%。
生产产品合格率目标为95%，今年到2月份所有产品合格率累计为95.9%。
生产计划完成率目标100%，实际为100%。
目前本公司生产的各类机加工零件能够满足客户要求，产品质量符合图纸标准要求。
4、组织绩效评价
体系文件控制符合要求；
记录控制基本符合；
各部门、工厂建立了明确的目标、指标，完成情况较好；
采购部采购劳动用品等相关物资时，严格审核资质，要求供货方提供生产许可证、产品合格证、检验证、安全鉴定证、QS质量标识和产品检验报告书。优先采购环保产品，采购过程严格遵守相关法律法规和标准。加强有毒有害、易燃易爆物品存储，存储过程遵守相关要求和技术标准。对各部门、分厂收集的危险废弃物严格分类收集，并交由有资质企业回收处理。
工厂对双梁桥式起重机进行设备安全鉴定，均取得合格证。全厂共3套除尘设备运行情况良好，开动率达到100%。
人事部门及时对5名特种操作人员完成换证培训和换证工作，均持证上岗持证上岗率100%。
法律、法规识别情况较好，遵守较好，但也存在有部门法律法规未及时更新情况；
日常发现的不符合及隐患均能够及时整改；
5、目标和指标的实现程度
体系类别
公司级目标
统计汇总
质量
产品一次交验合格率95%；
客户满意度90%；
各部门目标也均达到分解计划的要求。
6、纠正和预防措施
对生产、进料、成品及库存发现的不足之处及时采取了纠正和预防措施，对过程审核及内审中提出的问题责成相关部门人员制定相应的改进措施，并已全部整改完毕。
每季度召开厂安全环保工作委员会，总结上季度安全环保工作和布置下季度工作要求。安品部每月进行安全环保检查，组织专项检查，发现不符合或存在隐患，及时下达整改通知书，限期整改。预防措施方面，加强危险源识别，做好运行控制，针对重点危险源制定应急预案并组织专项演练。对公司和厂安全事故通报和安全简报组织班组学习，做到“四不放过”。对内审和外审不符合项，要求各部门限期整改，并填写纠正/纠正措施计划表。
7、以往管理评审的跟踪措施
本次管理评审为体系建立以来第一次评审，暂无跟踪措施。
8、可能影响质量管理体系的变更
客户的结构、法律法规、企业性质等均没有发生变化，不会对管理体系造成影响。
9、改进建议
公司在不断提高产能，从目前实际情况来看，整个生产现场的管理水平要提高，提高操作人员的岗位技能并熟练掌握加工产品的质量要求，加强技术人员培训。
对产品出现的质量问题进行了收集分析并改进，收集范围包括到了客户处。对潜在的问题进行风险性评估，找出优先解决的和重点解决的采取预防措施或合理调整，来消除潜在