风险和机遇评估分析表 类别： ■质量 □环境 □过程 风险分析 风险和机遇来源 序号 实施时间 (开始－完成) 风险和机遇内容 严重发生可探 程度概率测性 风险 级别 管理措施 责任部门/人 财务部 （内部/外部） RPN1 2内部 内部 财务状况良好，资金投入充足。 32 3 21 29 低 财务监管 2016.10.15 持续 公司有良好的企业文化，给所有员工良好 的工作环境和成长机会。8 低 持续维持并改进 行政部 公司提供有竞争力的薪资福利待遇，吸引3 内部 优秀人才加入。目前公司人员设计开发能 4 力处于欧亿·体育（中国）有限公司领先水平。 52 40 中 人员招聘和培训 行政部 2016.10.3 持续关注市场需求及 高 变化，设定销售目标 并考核。 公司属设计服务和销售型公司，市场开发 不力会导致公司经营困难。4 5 内部 外部5 6 52 2 60 40 总经理 行政部 2016.10.3 外来务工人员减少，招工难，用工成本增 加。4 中 人员招聘和培训 2016.10.15 公司创立时间不长，对本欧亿·体育（中国）有限公司技术积累和 沉淀还不足，对欧亿·体育（中国）有限公司的认知度较低。 引入技术人才，并开 发市场潜力6 7 外部 外部5 6 42 3 60 48 高 技术部 业务部 持续 持续 本公司从事贸易的产品质量稳定，但在市 场中同行也多，而且同行许多知名企业， 4 竞争压力大。 中 加大市场开发 风险和机遇评估分析表 类别： ■质量 □环境 □过程 风险分析 风险和机遇来源 序号 实施时间 (开始－完成) 风险和机遇内容 严重发生可探 程度概率测性 风险 级别 管理措施 责任部门/人 （内部/外部） RPN 目前市场上贸易方面的高端品牌不多，市 场属于培育阶段，谁优先创立品牌并得到 5 认可，谁将从市场中脱颖而出。 加大设计开发投入， 高 开发新产品并积极布 局中高端市场。 销售部 业务部8 外部 62 60 2016.10.3 编制： 审核： 批准： 评价措施有 效性 有效 有效 有效 有效 有效 有效 有效 评价措施有 效性 有效 风险和机遇评估分析表 类别： ■质量 □环境 ■过程 风险分析 风险和机遇来源 序号 责任部门/ 人 实施时间 (开始－完成) 风险和机遇内容 严重发生可探 程度概率测性 风险级 别 管理措施 （内部/外部） RPN 1.对市场需求产品的发展趋势分析应 该经过反复论证。 2.对客户的要求实施监视和测量。 3.在确定与客户签署合同前落实合同 评审事宜。 1.对市场需要产品的发展趋势判断 失误。 2.客户要求识别不完整。 3.未能确保能够满足客户要求就签 署合同。 客户开发，合同 评审过程 一般 风险 2017.12.1 持续1413 12 运营部 相关文件： 《产品和服务要求控制 程序》 1.新布局或产品无法迎合客户的需 求。 2.对顾客的需求了解不充分，无法 满足顾客的要求。 1.反复论证顾客需求。 2017.3.1 持续2 开发新客户过程 42 3 24 高风险 2.多观察、多沟通多做市场调查。3.了解产品性能，向顾客介绍产品的 优势。 运营部 1.不能按时交付。 付的产品不符合客户的要求。 2.交 1.供应商评估及管理。 20 高风险 2017.3.1 持续3 产品交付 52 2 运营部 2.采购产品的品质检验。 1.对所接到的客户投诉登记汇总，安 排专人负责处理并及时回复客户。客 诉处理一律以8D报告格式存档。2.确 42 高风险 保产品质量和交期，与客户保持积极 沟通，以确保客户的满意度，从而稳 定客户。 1.顾客投诉未能有效解决。2.顾客 满意度低，导致顾客丢失。 2017.3.1 持续4 顾客服务7 32 运营部 相关文件：《顾客满意控制程序》