过程与活动、抽样计划
涉及
条款
受审核部门：质安部 主管领导：万江淮 陪同人员：万江淮
判定
审核员：曹元林 时间： 2017年03月11日
审 核 记 录
分目标
职责权限
监视测量设备
产品检验
不合格控制
数据分析
5.4.1
（3.2）
5.5.1
（4.1、4.2、4.3）
7.6
（11.5）
8.2.4
（11.3）
8.3
（8.3、11.4）
8.4
（10.6、13.2）
质安部：
材料进场检验实施率达100％
计量器具周检率达100％
质安部
负责对监控和测量设备的控制，负责材料进场、分部分项及工程验收的监视和测量，对不合格的控制，纠正和预防措施的实施及追踪；对数据欧亿·体育（中国）有限公司进行统计分析提出相应的控制措施，对客户的投诉进行处理。
查：1）公司施工过程使用的监视和测量设备有经纬仪、水准仪、全站仪等
2）公司监视和测量设备校准检定情况，抽
水平仪，检定证书显示：
证书编号： 1600800415
型号规格：000421
检定结论：符合
有效期至：2017年8月4日
全站仪，检定证书显示：
证书编号： 1600800420 型号规格：GB12
检定结论：符合
有效期至：2017年8月4日
3）无自制量具，无自校规范。
4）查在搬运和贮存期间，维护由项目部实施，基本符合要求。
5）偏离检验状态处置：公司规定了偏离状态的处置方法，现场无审核事例，提问龚韬，理解偏离状态的处置方法。
6）查监视和测量的记录保持良好。
7）查 公司尚无用于监测的计算机软件。
查：望江县凉泉乡河南村南片土地复垦项目施工工程
1）a）抽 《材料（构配件）、设备进场报验单》
名称：电线