2016年度
QMS/EMS/OHSMS
内部审核
内部审核计划
编号：YX-8.2.2-01 No.2016-01
审核目的:
检查本公司的质量环境职业健康安全管理体系的符合性和运行的有效性。包括：
整合型管理体系手册是否适用于本公司产品的研发、生产和销售。对其实现全过程是否进行的控制与管理，是否可以证实其有能力稳定地提供满足顾客和适用的法律法规要求的产品。通过体系的有效运行和持续改进，以及保证符合顾客与适用的法律法规要求是否能增进顾客的满意。通过审查寻找改进机会；
被审核部门(岗位):
总经理，管理者代表，工程部，质安部，管理部、财务部；
审核依据:
GB/T19001-2008、GB/T24001-2004和GB/T28001-2011标准
整合型管理体系手册与程序文件
3．与质量环境职业健康安全管理体系有关的管理标准、工作标准、操作规程、检验规范、作业指导书以及应用到的所有相关的法律法规。
4. 顾客的投诉和要求
5. 公司的有关合同
审核范围：
质量环境职业健康安全管理体系覆盖的所有部门
审核方法:
集中式审核
审核时间、持续时间：
2016-12-10至2016-12-11
编制： 杨健 审核： 张永校 批准： 张永校 2016年12月9日
审核实施计划
编号：YX-8.2.2-02
审核组组长： 杨健 组员： 杨健 2016年12月10-11日
审核目的：检验质量环境职业健康安全管理体系的符合性和有效性，是否可以迎接外审；
审核依据：GB/T19001-2008、GB/T24001-2004和GB/T28001-2011标准
审核时间：2016年12月10日至 2016年12月11日
首次会议时间：12月10日09 时00分
末次会议时间：12月11日17 时00分
现场审核期间请被审核方有关人员参加下列活动：
首、末次会议：最高管理者或其代表及与审核有关的管理人员参加。
审核活动：按审核日程安排，被审核方有关人员在本岗位。
审核安排：
日期
时间
部门
审核涉及的质量环境职业健康安全管理体系标准要求
12月10日
8:00-8:30 首次会议
9:00-11:30 管理层
Q：4、4.2.1、4.2.2、5.1、5.2、5.3、5.4、5.5、5.6、6.1、7.1、8.1、8.2.2；
E：4.1、4.2、4.5.5、4.6；
O：4.1、4.2、4.5.5、4.6；
13:00-14:30 管理部
Q：4.2.3、4.2.4、6.2；
E：4.3.1、4.3.2、4.3.3、4.4.1、4.4.2、4.4.3、4.4.4、4.4.5、4.4.6、4.4.7、4.5.1、4.5.2、4.5.3、4.5.4；
O：4.3.1、4.3.2、4.3.3、4.4.1、4.4.2、4.4.3、4.4.4、4.4.5、4.4.6、4.4.7、4.5.1、4.5.2、4.5.3、4.5.4；
15:00-17:30 工程部
Q：7.2、7.4、7.5.4、8.2.1；
E：4.4.6
O：4.4.6
17:00-18:00 审核组会议
12月11日
9:00-11:30 质安部
Q：6.3、6.4、7.1、7.5.1、7.5.2、7.5.3、7.5.5；
E：4.4.6、4.4.7；
O：4.4.6、4.4.7；
13:00-14:00 财务部
Q：7.6、8.2.3、8.2.4、8.3、8.4、8.5；
E：4.4.6
O：4.4.6