绩效指标图例及序号
Panel Legend and Number
面版5 现有产品平均计划达成率
Panel#3

绩效指标负责人
Panel owner

分流程描述
Sub-process description
广告投播监控流程、促销推广流程

界限
Boundaries
卫生巾大类（安乐、安尔乐、护垫）
纸尿裤大类（安儿乐）
SN Category (Anle、Anerle、Panty Liners)
Diaper Category(Baby Diapers-Anerrle)

范围
Scope
恒安各品牌现有产品计划达成率

开始
In
季初
Start of

结束
Out
季末
End of

为何要进行评估
Reason for measurement
现有产品平均计划达成率直接影响销售收入、利润和市场份额，因此需要进行监控

与结果指标的联系
Linkage to results
现有产品计划达成率是销售收入与市场份额的直接推动力之一。

衡量指标定义
Measurement definitions
现有产品销售量（额）、毛利、铺货率、直接推广费用率等指标实际值与计划值之比。

衡量指标计算公式
及图表生成
Measurement calculation
现有产品计划达成率=现有产品销售量（额）实际值/计划值X权重+毛利/计划值X权重+铺货率/计划值X权重+直接推广费用率/计划值X权重

数据收集的频率
Frequency of data collection
每季度

数据来源
Data source
市场部、财务部、销售部

基线
Base line
待定
TBD

基线设立的依据
Basis for baseline
2001年各季度现有产品计划达成率的平均值
Average 12 months data in 2001

能力可达绩效
Entitlement
待定
To be determined

可达绩效设立依据
Basis for Entitlement

绩效考评图整合流程
Cockpit chart consolidation process
根据市场部、财务部、销售部的数据由评估专员对市场营销流程的绩效考评图进行更新。

Data comes from Finance Dept. and Marketing research agency , sum up and calculate in proper format—to be provided to the measurement Specialist for updating the Marketing Cockpit Chart

评估专员(叶德堤)
Measurement Specialist (Ye De Di)
签名:
Sign：
日期:
Date:

流程顾问(高伟力)
Process Resultant (Rob Kunkle)
签名:
Sign：
日期:
Date:

CFT 组长 (黎泽荣)
CFT Leader (Li Ze Rong)
签名：
Sign：
日期:
Date:

评估负责人(许大座)
Measurement Owner ( Xu Da Zuo)
签名：
Sign：
日期:
Date: