元洲集团2009年度年终工作总结
述职人:大同公司 石志飞
公司（机构）简介
元洲装饰大同公司于2009年2月正式启动。在北京元洲特许中心的大力支持下，大同公司在本地家装欧亿·体育（中国）有限公司中品牌日渐加强，逐渐成为具有较强实力、施工质量优质的专业公司。 元洲装饰大同公司设计部拥有本地区一流的设计师团队，设计力量较强。其中，主任设计师5名，一级设计师10名，二级设计师4名，普通设计师3名。工程部现有来自江苏、安徽的15支优秀的工队班组和3名工程监理。这几支工队具备优质的工艺制作实力，为客户的装修质量，提供了强有力的保障！大同元洲公司秉承北京元洲装饰的经营理念，凭借自身雄厚的设计力量和精良的施工队伍，将为大同市的家居文化引领大道，在新的发展进程中，为社会提供更优质的服务！ 在多年发展中，元洲坚持发展完整的家居装饰产业链，施行先进的企业信息化管理，将“共建和谐人居环境”渗透到品牌核心，为中国家庭创造美好生活方式的同时，也竭力成为一个优秀的企业公民。“家装－家居－人居环境”的战略思想，将在元洲集团专业化、精细化的发展中得以诠释。
大同公司组织架构图
各业务单元年度工作总结应从以下三大方面展开： 一、全年业绩指标总结 二、全年管理指标总结 三、全年财务指标总结 细分如下：
财 务 部
大同公司09年度3-12月家装家居累计签约产值：1893.44万元其中： 家装签约产值为：1408.53万（09年家装目标计划是670万元，本期完成比例210%） 家居签约产值为：484.91万（09年家居目标计划是200万元，本期完成比例242%）
2009年3月-12月管理费收取129.82万，完成全年目标计划249.65%（09年管理费目标计划52万元）
大同公司09年第3-12月设计费实际收取36.33万元（附图标）（09年设计费目标计划是20万元，本年完成比例181.65%
2009年度3月-12月大同公司家装家居累计产值对比
2009年大同公司3-12月产值明细表（单位：万元）
2009年3-12月大同公司财务分析
一、经营情况： 1、09年3-12月家装家居累计实现收入1893.44万元。其中家装收入1408.53万元；集成家居实现收入484.91万元；设计费实现收入36.33万元；工程管理费收入129.63万元；另外：其他业务收入和营业外收入48.39万元；本年家装家居成本862.51万元，本年三项费用（管理费用、销售费用、经营费用）合计390.76万元。3-12月返款率3.56%，返款额度67.62万元，3-12月运营盈利184.86万元。税金一项家装、家居计提19.65万元，分摊集团管理费21万元，合计40.65万元占到收入的2.1%，实际利润225.51万元 2、签约信息： 大同公司3-12月家装共签单313份，签约产值1408.53万元。全年人均签单11.2份， 3-12月平均每单签约额：4.53万元； 3、集成家居： 集成家居3-12月实际销售额484.91万元：家居顾问人均销售额97万元。