应收账款催收意见单 说明：本文档主要用于催款通知发出之前，经办人向有关领导提交应收账款催收措施建议，并由领导批示后，正式向客户发出催款通知书。 客户编号： 客户名称： 销售日期 发票（或凭证）号码 名称 规格 数量 单价（元） 金额（元） 供货日期 年 月 日 合计 ￥ 法定代表人 （或企业负责人） 法定地址 联系方式 账户信息 未收款原因： □所收金额与销货金额有差异 □与客户存在________ (如质量)争议 □此款已逾______日尚未收回 □此款久催未能收回（已催次数： ） □客户已倒闭 其他原因：_______________________ 催款意见及具体措施： 经办人签字： 总经理批示 相关部门负责人意见