办公用品购买制度
办公用品在公司管理中为低值易耗品或物料用品。

对于特殊办公用品，使用部门必须先提出书面申请，经该部门经理同意，报行政办公室，经办公室主任及主管行政人事的经理审核后，方可安排人员购置。

为了统一限量，控制用品规格以及节约经费开支，所有办公用品的购买，均由办公室人员统一负责。

每月的20—25号由库管人员列出库存所缺办公用品，由办公室主任审核，安排人员统一到批发市场进行购置，其费用记入领用人员部门进行核算。

办公用品购置后，需到库管人员处办理入库手续，库管人员对所购置的用品核对品种、规格、数量及质量，确保没有问题后办理入库手续。购置人员持入库单按规定程序进行报销。

办公用品领用制度

第一条各部门应本着节约的原则领取、使用办公用品。

各部门须指定专人领用办公用品。

第三条领用人填写领料单，部门经理签字，库管员方可发放、登记入帐。

第四条每月库管人员将库存情况及领用单交财务，进行核算。