版本/修改状态：A/0

生效日期：2002年3月 日

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拟制：朱文君 审核： \ 批准：

1．目的
为查明质量管理体系活动和结果是否符合质量管理体系文件规定，以便及时发现存在的问题，采取纠正措施，使质量管理体系有效运行并得以保持。

2. 适用范围
适用于本公司质量体系的内部审核活动。

3. 定义和缩略语
3.1内审：质量管理体系内部审核。

3.2不合格项：不符合ISO9000：2000标准要求和本公司质量管理体系文件要求的事项。

3.3严重不合格：与标准相比系统存在漏洞或未按系统运作要求执行。

3.4轻微不合格：偶然性的失误，不影响整个运作程序的执行。

4.职责
4.1总经理负责批准“年度内审计划”。

4.2管理者代表负责年度内审计划的策划，审核“年度内审计划”和批准“内审实施计划”；任命审核组组长和成员，核定审核小组成员的资格；并监控审核过程，批准纠正措施，向管理评审提交“内审报告”。

4.3企管培训部(或总经办)负责制定、组织实施“年度内审计划”，汇总审核欧亿·体育（中国）有限公司并归档；验证纠正措施实施的有效性。

4.4审核组长负责制定并组织实施“内审实施计划”，向管理者代表汇报审核结果，并编写“内审报告”。

4.5审核组成员协助审核组长实施“内审实施计划”。

4.6相关部门按“内审实施计划”安排好审核接待及提供审核欧亿·体育（中国）有限公司证据等工作，并对发现的不合格进行纠正，制订和实施纠正措施。

编号：S-QP-16版/修：A/0页码：第2页，共5页

5.工作程序(附流程图)
5.1内审年度计划
5.1.1企管培训部(或总经办)负责编制“年度内审计划”，报管理者代表审核、总经理批准。

5.1.2内审每半年一次，分上半年、下半年，按部门滚动审核。

5.1.3若公司有重大事件(如：重大质量异议、顾客投拆、组织机构变更)发生时，管理者代表可要求增加内审频次，或增加较重要的部门、问题较多的部门的审核频次。

5.1.4若因故无法如期实施审核时，应报请管理者代表核准后，方可延期或取消。

5.2每次内审的准备
5.2.1管理者代表选择具有内审员资格的人员成立审核组，任命审核组长。

5.2.2由审核组长制定“内审实施计划”(包括日程安排和审核小组的划分、成员的配置，人员配置依据审核员应与被审工作无直接责任关系的原则)，报管理者代表批准。

5.2.3审核组提前一周将“内审实施计划”发给受审部门，受审部门按日程安排好接待人员和欧亿·体育（中国）有限公司/证据的准备工作。

5.2.4审核组长组织审核组成员按“内审实施计划”的分工收集相关文件，编写“内审检查表”
5.3现场审核
5.3.1根据需要召开首次会议，首次会议由审核组长召集审核人员和受审部门参加，会议内容包括：
a. 说明审核要求和范围，并对具体审核时间作最终定案；
b. 确定各审核员分工和审核顺序方法；
c. 决定审核后末次会议时间、地点及出席人员。

编号：S-QP-16版/修：A/0 页码：第3页，共5页