方太厨具阶段性和年度指标体系 方太阶段性和年度指标体系 方太阶段性战略目标 分类目标 财务 顾客 内部运营 学习与成长 财务 销售收入 集成厨房业务（含配套部品） …… 其它 利润总额 成本可比降低率（较2003年） 顾客 各业务目标市场占有率 品牌美誉度 内部运营（一） 确定适合公司特点的管理模式及其发展方向，初步形成方太管理模式（战略、运营和人员流程） 公司人力资源规划开始实施，人力资源管理体系建立 会计核算体系健全，初步具备财务分析和管理能力，成本管理和预算管理数据库投入使用，形成融资渠道（已获授信额度和结构） 公司信息化信息化规划完成并开始实施 初步确定欧亿·体育（中国）有限公司资本运营方向，方太滨海工业园一期建成投产 内部运营（二） 国内营销体系和产品线管理模式完备，初步确定各业务渠道整合策略，形成国际市场营销和技术合作网络 初步形成适合方太特点的设计、开发等技术进步体系，专利数、技术成果数、新产品数量和收入比例 初步形成方太集成厨房理念及其对厨房产品线的影响模式 引入、消化先进生产管理和供应链管理模式，初步建立方太制造管理体系 融合质量管理理念，形成有效的质量管理和品质保证体系，一次合格率、百万单位瑕疵数、质量成本 学习与成长 员工满意度和惋惜流失率 学习型组织环境氛围培养（鼓励、资助、表彰）和知识共享交流机制建设：企业数据库和激励机制建立 TQM小组、员工合理化建议等活动的覆盖率、成果数、收益 方太BSC指标体系 一、财务方面 公司规模 销售收入及增长率 公司价值 利润总额及增长率 公司运营 成本控制：降低率和完成率（相对值和绝对值） 发展：会计核算结果（完成情况） 公司规模 销售收入及增长率 集成厨房业务（含配套部品） 厨电业务 燃气业务 国际业务 其它 考核集成厨房事业部、销售部、国际商务部，依据会计核算结果 公司价值 利润总额及增长率 集成厨房业务 …… 其它 财务核算结果 公司运营 成本控制：降低率和完成率（相对值和绝对值） 发展：会计核算结果（完成情况） 成本控制：降低率和完成率（相对值和绝对值） 制造成本：生产部、采购部、集成厨房事业部，会计核算结果 销售费用（不含发展费用）：销售部、集成厨房事业部，会计核算结果 管理费用：各管理职能部门，会计核算结果 财务费用：财务部，会计核算结果 发展：会计核算结果（完成情况） 市场部、集成厨房事业部：品牌建设费用 销售部、集成厨房事业部：渠道建设费用 总工、产品线总监下属部门、集成厨房事业部：开发、设计费用 国际商务部：渠道和技术合作建设费用 二、顾客方面 消费者满意情况 各业务目标市场占有率及其增长率：销售部、市场部、集成厨房事业部，市场统计分析报告 产品（业务）开箱合格率（返工率）：品质部、集成厨房事业部，销售与服务统计报告 服务满意度：服务物流部，服务调查报告 合作伙伴合作情况 合格经销伙伴流失率、重点客户满意度：销售部、集成厨房事业部，销售统计分析报告 三、内部运营方面 例行工作 项目型工作 例行工作（一） 按期完成信息（内外部、计划执行）收集与分析、计划制定：计划发展部，分析报告、计划 按期进行绩效考核，提出处理意见：人力资源部，绩效考核报告 完成人力资源招聘和培训计划：人力资源部，工作总结报告 会计核算、财务分析和融资：财务部，工作总结报告 按期进行欧亿·体育（中国）有限公司投资机会研究：投资部，欧亿·体育（中国）有限公司投资机会研究报告 依据质量保证体系要求进行体系维护和认证检查：TQM办，维护总结报告、认证检查报告 产品（业务）品质控制（一次合格率、百万单位瑕疵数、质量成本）：生产部、集成厨房事业部、品质部，统计报告、会计核算结果 信息系统维护（非预期停机次数和时间）：计划发展部，系统统计报告 例行工作（二） 市场和工作信息收集与分析，市场活动组织计划及督促：市场部，信息分析报告、工作总结报告 执行销售计划、市场活动计划和渠道建设计划：销售部、集成厨房事业部，销售统计报告、工作总结报告 销售与市场营销管理体系持续优化（单店销售额、营销费用变化率、合作纠纷数）：销售部、集成厨房事业部，销售统计和工作总结报告、会计核算结果 执行服务网络发展计划，提高物流服务能力（物流损失率）：物流服务部，工作总结报告 执行产品（部品）线设计、技术开发和工艺开发计划：总工、产品线总监、集成厨房事业部，设计与开发完工报告 采购、生产计划执行：供应部、生产部，到货文件、产品入库（交货）文件 设备保障（无预期停机次数）、安全生产和环境保护（各类事故次数）：生产部，设备运行报告、事故及检查报告 项目型工作（一） 完成组织调整、职责及权限落实工作：人力资源部，职责说明和岗位说明书文件 制定绩效管理规定、流程和配套措施体系，试行并予以调整：人力资源部，绩效管理文件和总结、调整报告 公司人力资源规划：人力资源部，人力资源规划报告 完成信息收集分析流程、计划制定流程编制，并实际执行：计划发展部、TQM办，规范流程文件 公司信息化需求特征研究和信息化规划，OA系统改进并实现正常运行：计划发展部，研究报告和规划报告、验收报告 建立成本管理和预算管理数据库及相关规范、流程：财务部，数据库验收报告和相关规范流程文件 调整集团投资结构，制定相关工作规范和流程，方太二期基地建成，滨海工业园土地购置：投资部，集团和公司规范流程文件、竣工报告和土地权属证明 制定品牌策略管理和危机管理相关规范和流程：TQM办，规范流程文件 。。。。。。以上简介不含段落格式