制作部部总KPI词典/考核指标 战略板块 战略主题 编号 第一季度指标权重 第一季度考核指标 第二季度考核指标 第三季度考核指标 第四季度考核指标 指标记分方法 指标名称 指标定义 设立目的 计算公式 指标极性 数据来源 责任人 统计单位 统计周期 相关说明 备注 内部：优化管理 擴展產能 1 20% ¤ ¤ ¤ ¤ 比率法 OEE達標率 衡量整體設備使用效率是否達到設定目標情況 提高有效生産時間，提高設備運轉速度，提高設備加工合格率 各部門OEE平均值除以目標值 越高越好 部門各車間報表 部門縂經理 % 季度 暫時統計印刷、輪轉中心、裝訂車間三部門 设备的利用效率 2 產量達標率 衡量未以指標1衡量產能的其它車間的產量是否達到設定目標情況 提高生産產量 實際產量除以目標產量 越高越好 部門各車間報表 部門縂經理 % 季度 工藝、印后、包裝、儲運、挑選樣質量檢驗等暂未进行OEE统计或不合适按OEE统计的部门/工种 3 三期投產時間 三期項目設備達到滿負荷運轉能力的時間 儘快發揮新設備的加工能力，儘早收回投資 早于目標時間完成三期項目及原輪轉設備的遷移 越早越好 公司項目辦，公司技術部評估小組 部門縂經理 日期 季度 4 比率法 外部產能擴張達標率 按年度銷售預測，計劃來年的外報生産需求量，評估實際的實現情況 提升營業業務擴展的後備空間 實際產能/計劃產能 保持在適當範圍 生産計劃科生産計劃記錄 部門縂經理 % 季度 内部：优化管理 發外管理 1 發外生産按時完成率 經計劃科提出的發外請求按時完成的比率 通過發外及時交貨配合公司的總體生産計劃提升公司服務能力 按期交貨批次除以全部發外生産批次 越高越好 生産計劃科生産計劃記錄 部門縂經理 % 季度 包括不能按需發外次數在内 2 發外生産質量合格率 發外加工產品經質量部檢驗或客戶收貨後檢驗確認的合格比率 通過控制發外生産質量水平保障公司總體生産計劃和質量的實現 合格批次除以全部發外生産批次 越高越好 質量部質量信息數據庫 部門縂經理 % 季度 内部：优化管理 減少低質量成本損耗 1 質量事故發生率 因製作部工作失誤導致的質量事故次數佔生産印件的單數的比例 控制和降低質量事故的發生率 考核期間質量事故纍計發生次數除以同期全部生産印件的單數 越低越好 質量部質量信息數據庫 部門縂經理 % 季度 公司其它部門的歸類到其它部門 2 20% ¤ ¤ ¤ ¤ 比率法 質量事故損失率 因製作部工作失誤導致的質量損失金額佔營業收入的比例 控制和降低質量事故造成的損失 考核期間的纍計損失金額除以同期營業額 越低越好 損失金額來自質量部質量信息數據庫+營業收入來自財務數據 部門縂經理 % 季度 包括欠數扣款金額及其它客戶懲罰性扣款 包括补纸、补版及客户扣款额 顾客：顾客满意 客戶滿意度 1 40% ¤ ¤ ¤ ¤ 比率法 印件按時交貨率 生産部門在承諾的交貨期内出廠符合客戶數量及品質要求的產品的批次率 通過及時交貨提升客戶的滿意度 按期交貨批次除以全部生産批次 越高越好 生産計劃科生産計劃記錄 部門縂經理 % 季度 以開始製作之前與營業部門協調並承諾的交貨期期為判斷依據；生産開始後只能因客戶、材料原因導致的生産周期延長可以補足交貨期時間。 由制作部门和营业部门就按时交付印件达成协议 2 ¤ 比例法 客戶投訴率 因生産製作、包裝運輸服務方面導致的客戶投訴頻率 通過提高產品服務品質提升客戶的滿意度 客戶投訴次數除以全部生産批次 越低越好 質量部質量信息數據庫 部門縂經理 % 季度 内部：优化管理 完善運營質量系統 1 IMS審核不合格率 IMS審核不合格率 推动综合管理体系持续改进 審核發現不合格項目數/審核項目數 越低越好 IMS委員會 部門縂經理 % 季度 2 ¤ 比例法 質量事故發生率 全公司的數據 通过提高运营质量系统、降低整体质量事故发生频率 全公司質量事故發生次數/生産印件數量 越低越好 質量部質量信息數據庫 部門縂經理 % 季度 以全公司的質量事故發生率來衡量自來能夠系統的完善度 3 產品獲獎次數 產品獲獎次數 通过精品工程提升公司品牌 ∑获奖次数 越高越好 質量部質量信息數據庫 部門縂經理 次/每年 季度 獎項分量 内部：优化管理 管理技术领先 1 ¤ 比例法 人均劳动效率 製作部年度產值/部門人員數量 促进员工劳动生产率的提高 销售总额/（期初部門人數＋期末部门人数）/2 越高越好 財務部 部門縂經理 元/人 季度 以人均產值來衡量管理和技術的先進程度 1、發外部分業務產值按增加值衡量2、工艺车间和印后车间的人数不包含在内 2 管理及技改提升項目完成數量 製作部範圍内的管理或技改改善項目的策劃、實施並獲得設定目標的數量 推動管理和製造技術持續改善的追求 是否大於計劃數量 越高越好 公司管理委員會 部門縂經理 次/每年 季度 内部：优化管理 推进标准化系统 1 流程优化项目完成率 按PDCA循環推動公司流程優化項目的完成比例。有綜合管理委員會進行項目管理和評估，由製作部下質量部負責日常事務。 通过改善项目推动标准化建设 按时完成流程优化项目数/综合管理委员会提出的流程优化项目数 越高越好 相关统计 部門縂經理 次/每年 季度 内部：优化管理 流程优化 2 标准化项目完成率 按PDCA循環推動公司流程優化項目的完成比例。有綜合管理委員會進行項目管理和評估，由製作部下質量部負責日常事務。 通过改善项目推动流程优化重组 按时完成标准化项目数/综合管理委员会提出的标准化项目总数 越高越好 相关统计 部門縂經理 次/每年 季度 职能职责 1 10% ¤ 减分法 安全責任事故發生次數 按國家、公司的規定來判定事故等級，包括工傷事故 明确责任人、增强全员安全生产意识 不允許發生 越低越好 行政部 部門縂經理 次/每年 季度 按照公司安全事故等级标准来进行操作 1、此项职责不清晰，建议由行政管理部门来承担2、该项指标属于职责范畴3、发生重大安全事故，该项指标得分为0并倒扣本项得分 职能职责 2 資產完好率 製作部管理範圍内的固定資產和流動資產的完好率。 用好設備，維護保養好設備，管理好原輔材料倉庫 1-製作部管理範圍内責任損壞金額或維修金額/資產縂額 越低越好 技術部/財務部 部門縂經理 % 季度 包括固定資產和倉庫庫存物資 该项指标属于职责范畴 提升执行力 10% ¤ ¤ ¤ ¤ 比率法 上级交办任务完成率 上级交办任务完成率 按时保质完成领导交办的各项任务 完成上级交办的数量/上级下达的任务数量 越高越好 总经理 部門縂經理 ％ 季度