供应部流程列表 原煤采购流程 机电配件与办公用品采购流程 采购资金分配与使用流程 GY03机电配件 采购工作流程 核心流程 工作流程 流程名称 GY02原煤运输车入厂流程 GY01原煤采购工作流程 GY04办公用品 采购工作流程 GY06机电配件及办公用品采购资金分配及使用流程 GY05原煤采购资金分配及使用流程 流程类别 GY01原煤采购工作流程说明 流程名称：原煤采购工作流程流程编号：GY01 一、目的：明确金晖公司原煤采购工作流程。 二、原则：过程清晰，涉及部门职责明确。 三、适用范围：适用于金晖公司供应部的原煤采购工作 四、流程说明： 五、相关报告 煤矿采样报告单，原煤调运单，化验单，原煤采购合同，原煤逐日统计表、过磅单 供应部 营销副总 质检部 审批合同初稿 与化验结果合格的供应商谈判，初步订立合同 煤矿采样报告单 市场调查，收集信息，到煤矿取样，并对样本进行编号 洗煤车间 煤矿采样报告单、采购合同初稿 财务部 统计、分类汇总原煤采购量 原煤逐日统计表、过磅单 存档 统计、分类汇总原煤采购费用 原煤逐日统计表、过磅单 存档 对矿点原煤样本进行化验 联合相关部门签订合同 煤矿采样报告单、采购合同初稿 原煤采购合同 原煤运输车入厂流程 GY01原煤采购工作流程 流程名称：原煤运输车入厂分析流程流程编号：GY02 一、目的：明确金晖公司运煤车入厂流程。 二、原则：过程清晰，涉及部门职责明确。 三、适用范围：适用于金晖公司运煤车入厂。 四、流程说明： 五、相关报告 原煤调运单，化验单 GY02原煤运输车入厂流程说明 保卫部 洗煤车间 供应部 是否合格 否 是 收煤登记、盖章及收煤员私章 收煤员收煤、盖私章 入厂登记 浮沉化验室化验、登记 煤车采样，编号人员编号 煤车过磅（外部磅房）、登记盖章，留过磅联 回皮（内部磅房）、登记 出厂登记、盖章 编号人员核对 编号员盖浮沉化验章（自有煤矿除外） 原煤调运单，司机 携带煤矿2-5联 原煤调运单2-5联 原煤调运单2-5联 原煤调运单2-5联 原煤调运单2-5联 原煤调运单2-5联 收取2-3联财务联和保管联，4-5联回单联和运费联司机带走 化验单 由收煤员通知车主拉回 GY02原煤运输车入厂流程 非自有煤矿车辆 自有煤矿车辆 流程名称：机电配件采购工作流程流程编号：GY02 一、目的：明确公司机电配件采购工作的基本程序，规范机电配件采购工作。 二、原则：过程清晰，涉及部门职责明确。 三、适用范围：适用于公司机电配件采购工作。 四、流程说明： 五、相关报告 外购申请单 GY03机电配件采购工作流程说明 供应部 营销副总 机动部 审批外购申请单 审核申请单 根据采购申请单要求实施采购 相关部门 提出机电设备申请 外购申请单 设备申请单 设备申请单 GY03机电配件采购工作流程 是否有所需设备 否 填写外购申请单 外购申请单 通知领用并登记 领用设备并记录台账 设备领用台账 设备发放记录表 入库登记 入库单 是 检验所购设备 外购申请单 流程名称：办公用品采购工作流程流程编号：GY04 一、目的：明确公司办公用品采购工作的基本程序，规范办公用品采购工作。 二、原则：过程清晰，涉及部门职责明确。 三、适用范围：适用于公司办公用品采购工作。 四、流程说明： 五、相关报告 GY04办公用品采购工作流程说明 供应部 营销副总 审批外购申请单 办理验收入库手续、分类存放 根据采购申请单要求实施采购活动 仓库 办公室 根据办公用品领用及库存情况申请外购 外购申请单 外购申请单 外购申请单 GY04办公用品采购工作流程