目录
一目标与战略
01、总目标……2
02、SWOT分析2
03、战略描述 3
04、任务分解…3
①销售目标分解…3
②生产任务分解…6
05、行动方案…7
二资源规划
06、操盘资金…7
07、资金计划…8
08、预算9
三运营模式
09、组织使命…10
10、组织结构…10
四绩效与经营制度
11、绩效指标…12
12、奖励办法…13
一、目标与战略
目标
销值：1380万
利润：225万(含其它营业利润15万)
利润率：15%
2004年坏帐率： 2‰
产品开箱合格率： 90%
2004年销售回款率： 85%
2003年欠款回收率： 85%
上交管理费用：52.5万（1500*3.5%）
1.9交资材部费用： 22.5万(1500*1.5%)
2、SWOT分析
Ⅰ优势
因素
启示
销售和售后网络健全，市场运作能力强；
市场占有率高，客户群体面广；
品牌知名度高，影响力大；
产品性价比高；
有集团研发能力背景；
制造能力较强。
充分利用研发-制造-销售-品牌资源，或完善产品线、或扩大产品线，逐步提高经营规模，成长为冰其淋欧亿·体育（中国）有限公司包装机专家/领导者。
Ⅱ劣势
中高端客户占有率极低；
产品专业化水平不足；
产品线还不完善（高产量机型/大包机）；
产品质量（稳定性/故障率/成品率）口碑还不是国内最好的；
售后服务成本高（新机调试培训/故障排除）；
资材供应不及时；
事业部技术力量薄弱。
①要以提高产品质量为核心，完善相关工作，如技术队伍建设、生产组织管理等，从而提高美誉度，降低售后服务成本，为竞争中高端市场增加取胜筹码。
②改善资材供应流程
③尽快完善产品线。
Ⅲ机会
因素
启示
大中客户向外扩张/兼并速度加快，中高端市场的需求潜力很大；
未来冰其淋客户市场的发展趋势是大而集中，其重新洗牌的过程会创造很多销售机会；
松川机性价比优于青岛机，有价格优势。
产品是决定性因素，我们要迎合大中客户的需求推出合格产品；
根据以往的经验，大中客户的影响力大，与其合作要确保万无一失，一次成功，以获得长期合作机会，反之则败。
Ⅳ威胁
市场需求层次丰富，尤其在中低端市场，为国内中小同业竞争对手的发展进步保留客观的机会和空间，竞争使我们的获利水平下降；
中高端客户竞争对手仍保持强势，并不断完善其与客户间的合作关系。
国际品牌对中高端市场的跟踪势头不减。
巩固中低端市场优势，加快加大进攻中高端市场的步伐，我们有能力覆盖国内整个冰其淋包装机市常
3、战略描述
3.1产品战略：品种做全，质量做优，重点开发高产能配线机型及现有机型完善。
3.2营销战略：开辟第二战场,专人专款新打法开发大中客户，重点指向伊利蒙
牛。
3.3增收战略:开发新的利润点,重点承接大修、改制、升级、代装配项目。
3.4供应战略：本地采购与集团采购相结合，重点建立本地供应商网络。
3.5人才战略：构建事业部以营销-售后-技术-装配-管理为链条的人才队伍，重点充实技术和装配人才。
4、任务分解
4.1产品线任务分解