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平衡计分卡年度工作计划
（机密）
公司名称：东滩园区事业部及上海东滩物业管理有限公司
公司负责人：罗毅
制表人：李斌、沈卫星
联系电话：69477321
制表日期：年月日
工作令编号
工作令名称
对应指标[注1]
工作内容和措施
阶段目标和完成标准
资源需求
备注
2015-YQ-001
确保经济运营指标完成
营业收入
采取多种经营手段，确保全年收入指标的完成
确保全年完成50万（包括接待集团内部的餐饮费、住宿费等收入），其中物业管理等收入36万元，商务中心对外营业收入14万元
项目用地的不确定性
三项费用
①做好年度预算和月度预算工作；
②全年严格执行预算管理制度；
③加强费用控制
①年初做好全年预算，将全年指标分解到每月并做好月度预算；
②严格执行预算管理制度；
③费用全年控制在1050万元内(按去年同口径，待业务招待费列支明确后做相应调整)：园区部227.8万元，物业公司573.57万元，商务中心248.63万元
2015-YQ-002
各项接待任务顺利完成
重大接待任务完成质量
①对接待对象进行分类，制订相应的接待标准。主要涉及商务中心内部住宿、餐饮以及交通工具的选择；
②接待费用结算。针对不同的接待对象在不同的消费地点所产生的费用，实行相应的结算方式，使接待过程中产生的费用能够及时结清；
③组织做好各项准备工作，认真安排各个环节，确保接待工作圆满完成
①重大接待工作零差错；
②接待计划缜密，接待过程周到细致，接待记录完整，宾客满意（不因为与当地政府的关系问题，影响各项工作的正常开展）
2015-YQ-003
协调各方面关系
公共关系管理
①通过联席会议制度，与各级政府部门建立通畅的沟通机制；
②通过积极有效地沟通，争取一定的农业园区开发政策和财税政策；
③加强公交、码头等外部单位的联系与沟通，确保往返沪崇间的交通满足现场办公需要；
④加强园区警署、边防站军民共建及落户单位的横向协作，共同做好园区的管理工作
①与当地政府沟通，建立良好的合作关系；
②加强与客户的沟通，保证较高的客户满意
2015-YQ-004
加强土地资源管理
土地管理
①配合土地生态调研及分等定级工作；
②土地权籍、土地基础数据等土地档案管理；
③配合用地性质调整报批
①06年东滩园区环境检测工作委托上海市环科院进行，预计现场检测时间为10月至11月，环境检测报告、评估报告预计06年12月取得；
②配合集团进行土地权籍和用地性质调整报批等相关工作；
③土地基础数据将按照园区项目工程实际情况进行调整，而后重新整理归档。
土地分等定级需明确标准；
权籍管理属上实集团，我部配合开展工作；
用地性质调整报批工作现由工程部实施
2015-YQ-005
落实防汛防台工作
防汛防台
①制定防台防汛应急预案，建立处理防台防汛的工作机制并落实；
②大堤水闸管理，保证汛期安全
①6月1日前制定园区06年防汛防台应急预案，根据上一级防汛防台指挥部通知，做好抗击各类自然灾害准备工作，落实防汛物资，组织抢险队伍；
②6月1日前建立以行政负责制为核心的高效协调处理防汛和突发事件的工作机制；
③预防、控制和打击一切有碍防汛抢险和大堤安全的违法犯罪活动；
④保证东滩区域内一、二线大堤工程设施完整安全，预防、控制和消除影响大堤和水闸安全的危害因素；
⑤禁止任何单位和个人在堤防管理范围内进行各类违法活动；
⑥加强水闸安全管理，确保水闸全年安全运行无事故；五月份前对水闸所有设备进行一次全面维修保养，特别确保备用马达正常运行，以策汛期安全。
⑦正确执行市（县）园区防汛指挥部下达的防洪排涝调度指令，按照要求实施水闸的运行。
⑧主汛期结束后着手对设备进行维修保养，并在年底前结束。
2015-YQ-006
完善环境管理体系工作
建立ISO14000环境管理体系
①规范执行ISO14000环境管理体系；
②在环保方面进行合理建设项目选址和布局；
③环境保护措施的设计和环境管理
①3月31日前颁布管理体系中所有文件，进入试运行阶段。试运行中对存在的问题及时整改，确保95%以上文件达到审核要求；
②6月中旬开始内审，确保6月底之前完成两次内审。8月上旬之前完成管理评审；
③10月下旬开始第一阶段认证，确保12月底前完成第二阶段认证。
2015-YQ-007
加强安全保卫工作
安保管理
①及时发现、掌握、控制和化解影响全局事件的发生；
②强化外来人口管理，外来人口登记、协助公安办理暂住证全年进行。。
③根据园区治安状况，组织安全防范检查，国定假日前组织突击检查，发现问题督导整改，召开园区安保工作例会，分析园区治安形势，部署下阶段工作。
④根据园区治安管理实际及发展需求对进入团结沙、东旺沙的主要道口各设1只岗亭，落实安保人员配备必要设施。
⑤根据园区业务，开展各类专项整治工作。
⑥组织消防安全检查，国定假前突击检查，对查出的安全隐患提出整改意见，限期整改。
⑦对消防设施进行定期检查，发现故障协调相关部门及时维修，以保证其性能完好。
⑧组织消防业务培训和灭火演习。
⑨加强园区内部的车辆管理，对驾驶员进行行车安全、职业道德教育，提高法制意识。
⑩与公安部门配合，督促各落户单位制定切实可行的车辆管理制度。配合公安部门督促各单位对车辆进行定期检查保养。
①落户单位、承包户“治安责任书”签约工作在3月底前结束，外来施工单位自进入园区起，即与之签订“治安责任书”，做到随到随签不遗漏。
②外来人口登记率100%，协助办证率95%以上,每月对外来人口居住地进行清查；
③“治安责任书”签订率达到100%（外来施工单位、落户单位、承包户）；
④严格执行交通安全、消防安全培训计划，协助公安机关进行交通、消防安全检查，隐患整改率100%
⑤每月组织一次安全防范检查、消防安全检查，每月召开一次园区安保工作例会、全年组织二次消防业务培训和灭火演习