工厂质量系统评估
供应商欧亿·体育（中国）有限公司
公司名称：
工厂地址：
审核日期：
评分总结
类别
1.0产品质量
2.0产品、原料及包装材料追溯
3.0产品储藏和运输
4.0不合格产品的控制
5.0生产流程控制
6.0持续改进
7.0文件管理
总分
食品安全扣分
得分
百分比
25%
15%
10%
20%
15%
10%
5%
100%
总分：
总分
自动失效项
条款号
内容
审核员：本次审核通过（）是
（）否
审核员签名：
供应商代表签名：
2009 年
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供应商欧亿·体育（中国）有限公司
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审核日期：
审核员：
供应商代表：
1.0产品质量
得分
备注
1.1运用百胜产品质量保证体系（QAP） （）15（）10
中所指定的检验方法，采样量和检测 （）5（）0
频率对产品进行检验，以确保产品质
量与百胜产品标准/配方的要求相一
致
1.2记录表明出厂的产品符合现行的产（）25（）15
品质量标准、QAP和相关法律法规规 （）6（）0
定
1.3 现场观查显示，产品和包装符合产品 （）20（）15
标准/QAP要求，任何不合格品得到正 （）0（）NA
确的处理
1.4 针对产品标准中要求的产品特性制定 （）10（）7
相关的检验程序
（）3（）0
1.5从事检验的人员接受过所负责的检验 （）10（）7
项目的正式培训，通过了技能考核 （）3（）0
1.6制定了对所有关键质量指标(KPI)的 （）10（）7
检验准确度和精确度进行管理的程序 （）3（）0
1.7制定当生产工艺或材料供应有重大改
（）10（）7
变时，在生产之前书面通知百胜的程 （）3（）0
序
应得分数
总分2.0产品、原料及包装材料追溯
得分
备注
2.1 建立批号确定程序。建立对所有原料、（）30（）20
包装材料以及成品的追溯系统（）10（）0
2.2对成品、包装材料和原料进行了正确 （）20（）15
的标识以确保具有可追溯性 （）6（）0
2009 年
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工厂质量系统评估
2.3保存所有原材料、包装材料和成品的 （）30（）20
批号确定和追踪记录
（）10（）0
2.4制定严格的原料、产品进出库程序。 （）20（）15
原物料使用遵循先进先出原则，生产 （）6（）0
现场不得发现过期的原料。成品出库
遵循先进先出原则
应得分数
总分3.0产品储存和运输
得分
备注
3.1 制定程序，确保储存和运输条件满足百 （）20（）15
胜要求 （）6（）0
3.2记录表明产品的储存和运输满足百胜 （）30（）20
的要求
（）10（）0
3.3按照百胜的要求对成品进行储存和运 （）30（）20
输，以确保产品的性能和包装完好（）10（）0
3.4出货记录表明百胜的产品仅运送到百 （）20（）15
胜认可的物流中心或百胜餐厅 （）6（）0
应得分数
总分4.0不合格产品的控制
得分
备注
4.1 制定对不合格原料、包装材料和成品的 （）20（）15
鉴定、隔离和处理程序 （）6（）0
4.2 保存对不合格原料、包装材料和成品的 （）15（）10
鉴定、隔离和处理记录 （）5（）0
4.3 记录中记载的不合格品与待存区中 （）15（）10
等待处理的不合格品数量相符
（）5（）0
（）NA
4.4 制定对所有返工产品和待加工过程 （）15
的追溯和控制程序 （）5（）0
4.5 制定返工产品操作流程，确保返工产品 （）20（）15
的质量和配方与标准相符
（）6（）0
（）NA
2009 年
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工厂质量系统评估
4.6记录显示回加的返工产品不会对成品 （）15（）10
质量造成影响，产品满足质量要求，（）5（）0
返工和待加工操作的记录对成品具 （）NA
有可追溯性
应得分数
总分5.0生产流程控制
得分
备注
5.1 供应商建立了加工工艺流程图，并对影 （）20（）15
响产品KPI的加工步骤进行确认，包括（）6（）0
对生产控制的规定
5.2对5.1中所包括的关键生产步骤制定详 （）20（）15
细的操作说明书或标准操作规程
（StandardOperatingProcedures）
（）6（）0
5.3对5.1中所包括的关键生产步骤制定了 （）10（）7
书面的工作描述和对操作者的技能要 （）3（）0
求，制定培训计划并保存记录
5.4 建立开机和换产程序，确保生产开机和 （）15（）10
更换产品时的产品质量
（）5（）0
5.5 建立用于QA实验室、QC和生产过程的关 （）15（）10
键检测设备和试验设备的校准和精确 （）5（）0
度验证程序，包括时间表和参考标准，
保存记录
5.6建立有效的维修计划并保留记录
（）10（）7
（）3（）0
5.7掌握并有效地运用统计方法对生产工 （）10（）7
艺进行控制和改进
应得分数
总分
（）3（）0
（）NA6.0持续改进
6.1 有质量意识计划，包括质量愿景规划或
组织使命宣言
得分
（）5（）3
（）1（）0
备注
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