1目的
通过对质量、环境管理体系文件和欧亿·体育（中国）有限公司的控制，保证与质量、环境管理有关的各部门、车间、岗位得到有效的现行质量、环境管理体系文件和欧亿·体育（中国）有限公司，并保证文件的充分性、适宜性，确保质量、环境管理体系的持续有效运行。
2适用范围
适用于本公司与质量、环境管理体系文件的控制（包括适当的外来文件，如客户提供的ID资
料等）。
3参考文件
3.1GB/T19001-2000(idtISO9001：2000)《质量管理体系——要求》
3.2GB/T24001-2004(idtISO14001：2004)《环境管理体系——规范及使用指南》
3.3DZ/QM-2009质量/环境管理手册
3.4DZ/QP-002记录控制程序
4名词定义
4.1文件
指确定应遵循的过程的欧亿·体育（中国）有限公司，典型的有纸或电子形式（如：质量手册、作业指导书、各种图表）。
4.2外来文件
指由政府、顾客、分承包方等外界所提供的与ISO9001：2000和ISO14001：2004标准要求有关文件和欧亿·体育（中国）有限公司。
4.3欧亿·体育（中国）有限公司
指形成或证实文件所依据或引用的材料。
4.4程序
指当工作影响到组织内一个以上职能或部门时通常所采用的形成文件的过程。作为第二层次质量体系文件。
4.5作业指导书
是描述在公司内为完成某一功能所进行的工作(如生产准备工作、检验返工和操作者)，作为第三层次质量体系文件。
4.6标准
指品质应达到某种程度的文件。
4.7流程图
为说明业务的操作过程及信息的传递方向,使用特定的专业符号绘制的图形。
4.8规定
指行政管理活动的文件。
4.9质量记录
指供方按照质量体系文件实施过程的文件化的证据（如：检验和试验结果、内部审核结果、校准数据）和记录结果。
4.10受控文件
指对文件的拟、修、废、审核、批准、更改、分发、回收等均应纳入程序，实行控制的文件。4.11非受控文件
指文件在发放以后不加以控制，修订或废止时，旧文件不须由拟定部门收回的文件。
注1非受控文件仅作为参考用，无须按照文件和欧亿·体育（中国）有限公司控制程序去执行。
4.12废止
因生产状况等因素变化不再适用的，经规定程序审批后决定废除的文件，由拟定部门收回并进行适当标识或销毁。
4.13附件
文件正文的辅助内容，帮助正确掌握和使用文件。
4.14文件实施日期
指文件的实施时间，由拟订人确定。
4.15文件发行日期
指文件批准日期。
4.16发文号
指受控文件的分发登记号,避免文件相互间的串用,便于对文件的管理和控制。
5权责
5.1综合办公室负责本文件的拟、修、废及监督实施。
5.2各部门负责实施。
6程序
6.1公司文件的系统结构、代号及编号。
6.1.1公司文件的系统结构、类别及代号:
6.1.2公司级文件编号
6.1.2.1手册的编号：
DZ/QM－XXXXX
①②③④
①—公司代号，代表“大正”。
②—第一层次文件手册的代号；
③—手册的版本号，例“2008”等。
④—手册版次，例第一版次用“A”表式。
6.1.2.2程序文件的编号：
DZ/QP－XX
①②③
①—公司代号，代表“大正”
②—第二层次文件程序的代号；
③—程序序号，用2位阿拉伯数字序列表示，例“001”等。
6.1.2.3作业文件的编号：
DZ/QW－XX
①—公司代号，代表“大正”
②—第三层次作业文件的代号；
③—程序序号，用2位阿拉伯数字序列表示，例“001”等。
6.1.3部门手册的编号原则
6.1.3.1部门作业文件编号原则
X/XX－XXXX
①②③④
①—编写的部门代号。
②—第三层次作业文件的代号
③—标准的代号，用汉语拼音字母的缩写表示,原材料、辅助材料标准用“CL”表示，成品、半成品标准用“CP”表示，其它标准用“BZ”表示。
④—标准序号，用3位阿拉伯数字表示，例“001”等。
6.1.3.2部门制度、规定、会议纪要、传真的编号
X/XX－XXX
①②③
①—编写的部门代号；
②—文件的代号，例“ZD”代表制度。
③—各部门编写文件的序号。
6.1.3.3通知、报告的编号
X/XX－XXX
①②③
①—编写的部门代号；
②—文件的代号，例“TZ”代表通知。
③—各部门编写文件的序号，用3位阿拉伯数字表示，例“001”等。
6.1.4流程图、记录表单的编号
X/XX－XXX
①②③
①—编写的部门代号。
②—文件代号，用汉语拼音的缩写表示，例“QR”代表记录表单等。
③—文件的序号，用3位阿拉伯数字序列表示，例“001”等。
公司各部门拟订的文件,由本部门内审员对其格式、内容等项目进行审核，经综合办公室
确认后统一编号。
注3第一、二、三层次文件的版本号按编制年份编号，标示在“版本号”栏中如(2008(。