1目的
通过对工序中影响产品质量的各个因素进行控制，确保产品质量，满足产品标准或合同规定的要求。
2适用范围
适用于本公司所有生产过程中各工序控制。
3参考文件
3.1GB/T19001-2000(idtISO9001：2000)《质量管理体系——要求》
3.2GB/T24001-2004(idtISO14001：2004)《环境管理体系——规范及使用指南》
3.3DZ/QM-2009质量/环境管理手册
3.4DZ/QP-008员工培训控制程序
3.5DZ/QP-001文件欧亿·体育（中国）有限公司控制程序
3.6DZ/QP-002记录控制程序
3.7DZ/QP-021产品监视和测量控制程序
3.8DZ/QP-023不合格品控制程序
3.9DZ/QW-009原材料内控标准
3.10DZ/QW-011工艺操作规程
3.11DZ/QW-012设备操作规程
3.12DZ/QW-013计量器具操作规程
3.13DZ/QW-004设备管理制度
3.14DZ/QW-006计量管理制度
3.15DZ/QW-014工装管理制度
3.16DZ/QW-005关键和特殊工序确认制度
4名词定义
无
5权责
5.1生产部负责生产计划的制定和监督实施，销售部、原材料采购部和五金辅助采购部配合。
5.2各生产车间负责生产任务的实施，并负责生产过程中工艺纪律的监督以及关键、特殊工序的工艺控制。
5.3质量环境部负责生产过程中产品的检验和试验。
5.4动力设备部负责生产设备的维护保养和定期检修。
5.5人力资源组负责组织人员技能的培训与考核。
6程序
6.1生产部经理根据订单或市场预测下达生产任务，车间主管根据任务的安排，填写排产单，组织实施，并将每天完成情况上报生产部。
6.2生产过程的控制
6.2.1操作人员的控制
人力资源组按照《员工培训控制程序》组织对过程中各车间、部门相关人员的培训。操作人员要经过培训及考核，取得上岗证才能上岗操作，如国家法律法规有关规定，特殊工种人员需持国家认可的资格证方可上岗。
6.2.2工艺控制
操作工应严格按照工艺操作规程、设备操作规程、计量设备操作规程等工艺技术文件操作并做记录，生产部和车间主管负责工艺过程监督，检查工艺的执行情况和记录的准确性的数据分析。发现问题立刻纠正。工艺技术文件的编制、修订、审批按《文件控制程序》和《记录控制程序》执行。
6.2.3设备及模具的控制
6.2.3.1动力设备部每年1月份根据上年设备运行状况制定年度设备大、中修计划，经总经理批准后贯彻落实。
6.2.3.2动力设备部和生产部执行《设备管理制度》和相应的设备操作规程，做好设备的维护和保养。操作者在开机前应进行日常保养，填写日常保养记录，发现故障应及时通知维修工进行检修，并做好必要的维修记录。维修记录可作为编制年度大、中维修的输入之一。
6.2.3.3动力设备部应对全厂主要生产设备的使用状态，定期进行检查，做好检查标识。
6.2.3.4模具等工装的控制按《工装管理制度》执行。
6.2.4关键、特殊过程的控制
根据再生铝生产情况，将风癣分选工序确定为关键工序；熔铸工序为特殊工序。关键、特殊工序的操作应严格按工艺操作规程指引操作并做好记录。
关键和特殊过程的确认和再确认按《关键和特殊工序确认制度》执行。
6.2.5质检员应定期检查生产过程的计量仪表的完好情况，以保证测量数据的准确性。
6.3检验控制
6.3.1质量环境部必须按《原材料内控标准》和《原材料检验规程》的要求，准确及时地对进厂的铝锭、镁锭及硅锭等主要材料进行检验分析，以确保不合格产品的原、辅助材料不投入生产。
6.3.2各车间员工在生产中按厂内控质量标准要求，做好产品的自检和互检工作，以保证不合格产品不流入下道工序。
6.3.3质量环境部在分癣熔铸、包装车间分别设置质检员、巡检员、中检员和成检员，按《产品监视和测量控制程序》以及相应的质量计划要求，严格控制产品质量，以保证不合格产品不流入下道工序，确保最终产品质量符合产品标准或合同要求。
6.3.4为确保各检验和试验用的设备得到有效控制，各车间、部门所使用的计量器具都必须按《计量管理制度》、《计量器具操作规程》进行控制。
6.4质量统计与分析
质量环境部应做好质量统计报表，定期召开质量分析会。
6.5在产品实现过程中检验出来的不合格品，按《不合格品控制程序》执行。
7流程图
7.1生产过程控制程序流程图DZ/LC-007A/0
8报告与记录表式
8.1生产计划
8.2分选车间排产单
8.3熔铸车间排产单
8.4分选工艺原始记录
8.5熔铸工艺原始记录
8.6均质工艺原始记录
8.7生产检验随行卡
程序流程图
输入
输出
责任单位
相应的文件
相应的记录