华艺嘉服饰2015年度经营计划书 战略管理与市场营销中心 华艺嘉 说明 1、此份文件涉及公司核心经营管理内容，请各单元务必分级分模块做好保密工作，单元汇总文件原则只能单元责任人持有 2、为方便填写、汇总、计算，此次计划统一采用PPT形式，同时有利于公司管理规范化，请务必认真填写 3、2015年经营计划书相对2014年进行部分调整，请按照模版计划书内容进行填写，如部分内容模版计划书不适合本单位，可做适当调整，但原则上不可进行大方面改动 4、本年度经营计划与财务的年度财务预算相结合，需认真填写。此部分将作为财务预算的主要依据 5、如有问题，请联系战略管理与市场营销中心 目录 目录 单元2015年工作目标及重点方向 从整体上概括说明单元2015年工作目标及重点方向，主要内容有： 本单元2015年工作目标 本单元2015年重点关键指标设定 2015年重点工作方向，此部门内容应包括但不限于包括以下几方面：（注：此部分整体工作方向，其具体的工作分解于“目录2、3及4”进行编写） 2015年延续2014年未完成战略举措工作 承接公司2015年战略举措工作方向 根据2015年重点关键指标及单元内工作目标列举2014年工作方向 注：工作目标的设定、关键指标的设定及重点工作方向、年度的工作规划需围绕“承接公司战略举措工作”及“业绩目标达成”2部分纬度进行编写 目录 2015年延续2014年未完成战略举措工作计划 目录 公司战略举措清单（附录） 公司的战略举措清单： 2015年承接公司战略举措分解—举措一 2015年承接公司战略举措分解—举措二 目录 2014年单元内经营计划工作分解 目录 公司级项目工作规划——承接2014年项目计划 2015年财务预算——延续2014年项目财务预算 公司级项目工作规划—2015欲新增公司级项目规划 2015欲新增公司级项目规划需包含但不限包含以下内容： 项目名称 项目背景 项目目的 项目初步规划 项目所需内外资源 项目预算 2015年财务预算——2015年欲新增项目财务预算 目录 财务预算主要包括以下内容： 日常费用财务预算(必须填写） 其他专项预算（如预算编制说明有要求才需填写） 固定资产财务编制(必须填写） 注：各中心财务日常费用财务预算明细查看附件说明 2015年财务预算-说明 2015年财务预算——日常费用（运营管理中心） 2015年财务预算——日常费用（市场与营销中心） 2015年财务预算——日常费用（品质管理中心） 2015年财务预算——其他专项费用 2015年财务预算——固定资产年度新增预算 目录 此部分内容需包括： 具体描述本中心在公司的价值 阐述说明本中心职责 主要说明本中心主要产出 本中心架构调整设计职责说明（只需对有变动部门进行说明） 2015年组织架构 2014年组织架构图 2015年组织架构图 只需拆解到一级部门 人事计划——人员编制 此部分内容填写说明： 1、岗位的编制需结合部门职责的计划产出进行需求拆解 2、对增减岗位及相应岗位的人数增减进行变动说明 人事计划——员工能力提升计划