一、2012年工作总结
2012年工作总结 一
大区理想与定位 二2013年经营计划 三
2013年一季度目标及重点工作 四
1.1 2012年度目标完成情况（沈阳大区）
沈阳大区任务指标全部完成，其中回款目标超额完成
名称 计划 实际 完成率
回款 7030万元 1.28亿元 184%
投资 5.57亿元 3.65亿元 66%
落地投资额 1500万元 1550万元 103%
土地指标 800亩 1538亩 175%
土地取证 245亩 273亩 112%
有效货值 205亩 205亩 100%
工业供地 803亩 934亩 116%
二、大区理想与定位
2012年工作总结 一
大区理想与定位 二2013年经营计划 三
2013年一季度目标及重点工作 四
2.1 沈阳大区理想与定位
沈阳大区的理想和定位：打造东北产业新城标杆
战略布局：
1、稳定基础阶段：建立苏家屯的精英城市标杆形象，持续扩大
沈阳据点的市场规模和占有率，全面建立市场影响力。

2、区域布局阶段：重点拓展沈阳核心1小时经济圈内的潜力区
域或城市，计划每年拓展1个新区域，全面复制苏家屯模式。

3、全面发展阶段：扩大已进入城市的市场规模和占有率。

实施策略：
1、坚持走标杆
2、强占核心城市的市场份额，区域深耕细作
3、采用以点带圈的拓展方式
三、2013年经营计划
2012年工作总结 一
大区理想与定位 二2013年经营计划 三
2013年一季度目标及重点工作 四
2013年经营计划 三
1、2013年经营目标
2、2013年业务策略
3、2013年保障策略
4、2013年管控策略
1、2013年经营目标3.1.12013年经营目标
编
号 项目 单位
2013年2013年2013年2012年年度
苏家屯 沈北 于洪
目标 上半年目标 下半年目标 实际 增长率
1 财务类（5个）
1.1 EBIT额亿元 2.72—— 2.72—— —— 2.21-0.09-0.01
1.2 经营性回款亿元 8.000.317.701.29520.70% 8.00—— ——
其中：园区业务经营性回款 亿元3.090.312.781.29139.45% 3.09—— ——
住宅业务经营性回款 亿元 4.914.92—— 4.91—— ——
1.3 经营性净现金流亿元 -0.10 -4.34 4.24-2.36 -95.61% 0.09-0.16-0.03
经营性支出 亿元 8.114.653.463.65122.28% 7.920.160.03
1.4 结算净利润亿元 0.320.32—— 0.35-0.03-0.01
1.5 落地投资额亿元 4.200.453.750.162609.68% 4.20—— ——
2 资源类（3个）
2.1 开发用地取得亩 375.8 375.8 273 37.7% 375.8 —— ——
2.2 有效货值亿元18 18 8.2 119.51% 18 —— ——
2.3 工业供地亩 752 416 336 934 -19.66% 752 —— ——
3 产品类（3个）
3.1 精英城市建设分 80 80 80 —— —— 80 —— ——
3.2 住宅产品提升分 85 85 85 —— —— 85 —— ——
3.3 产业升级分 85 85 85 —— —— 85 —— ——
4 客户类（1个）
4.1 客户满意度分 90 90 90 —— —— 90 85 85
5 组织发展（2个）
5.1 经营团队合格齐备率 %90 90 90 —— —— 90 —— ——
5.2 人力效能 —— —— —— —— —— —— —— ——