温州港源电子有限公司企业标准
WGY/QP753－2015
标识和可追溯性控制程序
（C／0）
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发布日期：2015-04-01实施日期：2015-04-01
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WGY/QP753－2015
标识和可追溯性控制程序
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1目的
在于确定标识和可追溯性的方法、步骤和内容，防止不同种类、不同规格、不同型号、不同状态的产品混用或误用。在有可追溯性要求的场合来实现产品的可追溯性。

2范围
本程序适用于公司从进货到交付各阶段的产品的标识。

3职责
3.1工程部负责编制并提供相关技术规定。

3.2生产部、供应部、贸易部负责过程中的产品标识的实施及维护。

3.3品管部归口并负责检验状态标识使用，对产品状态标识的有效性进行控制；
当发生质量问题时，负责组织对其进行追溯。

4程序
4.1标识和可追溯性
4.1.1产品标识的方式和种类
A、永久性标识
在产品底座上注塑永久性标识，具体方法见下：
以1、2、3…自然数或A、B、C…英文字母以及两者的组合来标识，原则是在模具制做时应确保其唯一性，其标识由工程部统一发放。

B、其它标识（包括环保状态）
a.)用标识牌、标识卡、标签、流程卡进行标识或在质量记录上、产品包装上注明等方法进行；
b.)指定特定的区域进行标识。

4.1.2检验状态标识和分类
a)未经检验和试验，标识“待检”。

b)经检验和试验合格，标识“合格”或“合格品”。

c)经检验和试验不合格，标识“不合格”或“不合格品”。

d)经检验和试验暂时未下结论，标识“待判定”。

检验状态标识可采用标识牌、标识卡、标签、划分区域、出具检验凭证或在质量记录上注明等方法进行。

4.2.1进货原材料标识
A、当原材料进入公司，由原材料库库管员核对实物后，来料放置在原材料库待检区域内，并挂“待检”牌，由库管员开具《送检单》一式两联，一联送品管部通知检验，一联作为库房记录、标识留存；
B、经检验或试验合格后，由检验员在《送检单》上填写检验结论、批号并标识质量状态和加盖GP/pass环保印章。IQC人员同时填写《进货（外协）产品、零部件监视和测量记录》。

其中铜材的批号记录方式为：《送检单》记录港源批号和上工序批号；未裁前铜带，标识卡上记录港源的检验批号+上工序出厂批号；裁后铜料带标识卡记录上
工序出厂批号。

其中塑料的批号记录方式为：《送检单》上港源批号和上工序批号同时记录，标识卡上记录港源检验批号。

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C、原材料检验合格品，由库管员将来料放置在“合格区”内，在来料的外包装上贴上“颜色标识卡”，具体管理见《颜色标识卡管理规定》
4.2.2进货外协件标识
A、当外协件进入公司后，结合来料实物、材质、名称、数量等，由半成品库库管员填写《港源电子有限公司随工卡》随附在物料内，同时来料贮存在半成品库待检区域内，并挂“待检”牌，由库管员开具《送检单》一式两联，一联送品管部通知检验，一联作为标识留存。

B、经检验或试验合格后，由检验员在《送检单》、《随工卡》上填写检验结论、批号并标识质量状态和加盖GP/pass环保印章。IQC人员同时填写《进货（外协）产品、零部件监视和测量记录》；
C、外协件合格品，由库管员将来料放置在相应区域内，在来料的外包装上贴上“颜色标识卡”，具体管理见《颜色标识卡管理规定》。

4.2.3进货外购件标识
A、当外购件进入公司，由成品库库管员核对实物后，来料放置在成品库待检区域内，并挂“待检”牌，由库管员开具《送检单》一式两联，一联送品管部通知检验，一联作为库房记录、标识留存；
B、经检验或试验合格后，由检验员在《送检单》上填写检验结论、批号并标识质量状态和加盖GP/pass环保印章。FQC人员同时填写《成品检验记录》存档。

C、成品检验合格品，由库管员将来料放置在“合格区”内，在来料的标识牌上贴上“颜色标识卡”，具体管理见《颜色标识卡管理规定》
进料（原材料、外协件、外购件）不合格时，物料放置“不合格品”区内，贴不合格品标签，不合格品处理依据《不合格品控制程序》执行。

4.2.4生产过程中产品的标识
A、车间主任负责根据生产部安排的《生产日派工单》组织生产，开具《车间领料单》领料；
B、仓库发料员（或粉料员）根据车间生产安排或《车间领料单》组织发料，并做好相应的质量记录（输入K3系统），附配套的《零部件随工卡》交配制组配制；
C、配制合格品由配制检验员填写《配料卡》和《配置记录报表》；《配制卡》附在物料内转入装配车间待发；
D、装配车间结合《零部件随工卡》和《配制卡》标识，开立《成品随工卡》附每批待装物料内，同时在《成品随工卡》上填写生产卡号，并将对应的各零部件批号输入K3系统内；发料员结合《零部件随工卡》上的环保标识加盖相应环保印章；
E、装配、铆合、裁脚、检验、抽检、包装等随着《成品随工卡》作为产品标识进行移动；
4.2.5成品的标识及相关卡号的填写方法
A、成品经检验和试验合格后，应以《合格证》作为标识，证件规格符合《产品包装规定》,随产品发出。

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B、相关记录单卡号的填写方法
月生产计划不进行编号；
周生产计划、计划调整通知单用PP字母开头；
《零部件随工卡》用“1”数字开头；
《成品随工卡》采用“2”数字开头，后面采用9位数字编号，6位数字分别代表年、月、日、顺序号。例：2015年4月1日的第1份单编号为090401001。

4.2.4《装配随工卡》的卡号由月份、日期、生产顺序号组成。

例：2006年2月13日投产的第1批产品，其批号为0213001。

4.2.5检验员代号的规定及检验批号的给定方法
A、检验员代号分为：进货检验员1OX，过程检验员2OX，逐批检验员3OX。

B、进货检验、过程完工检验批号由年、月、日、检验员代号和检验顺序号共
11位数组成。

×××××1/2/3×××××
检验顺序号
检验员代号
检验日期
检验月份
年份
例：2006年2月10日进货检验员101检的第1批产品，其检验批号为：60210101001。

C.逐批检验批号是由检验员代号、年、月、日和检验顺序号由共9位数字组成。

×××××××××
日检验顺序号
检验日期
检验月份
检验年份
检验员代号
例：2006年2月12日逐批检验员311检的第1批产品，其检验批号为116021201。

D、贴牌产品的逐批检验批号是由年份代号、装配随工卡号组成。

例：2006年2月14日生产的第1批贴牌产品，其逐批检验批号为60214001。E、仓库对“零头产品”合并包装时，应在“合格证”的批号后面增加标识
“A”作为区分。

F、簧片生产批号是由组号、时间、模具编号、孔位、批次组成。

×××-×-×
批次
孔位
模具编号
时间
组号
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例：160930A-1-1簧片生产批号表示：组号1，时间2006年9月30日，模具编号为A，孔位1，批次号1。

4.3.1对生产过程中的所有物资（包括原材料、外购件、外协件、半成品、零部件、最终成品等），都必须进行检验和试验。检验和试验状态可分为：待检、合格、不合格等三种。

4.3.2为防止未经检验或不合格的产品转序及使用，品管部门在以对产品进行检验、试验之后，应分别在相应的产品或包装上作出明显的识别标记。

4.3.3检验和试验状态的标识可采用印记、标签、生产过程流转卡或随产品流转的质量记录卡等形式，以便在生产过程中实施质量追溯。

4.3.4不同部门的不同产品使用何种标识、如何使用，可按品管部门的统一规定执行。

4.3.5产品在转序过程中，使用部门或人员应保证标识不损坏、不混用、不丢失。一旦出现了不能确定检验和试验状态的产品时，该批产品作未检处理，通知检验员进行重新检验，以确定其状态。品管部应会同有关部门分析事故发生原因，并采取纠正和预防措施，杜绝未经检验产品和不合格品的转序和交付。

4.3.6供应部、生产车间应为原材料、外购件、外协件、自制件、半成品和成品设置待检处、合格品处、不合格（不良）品处、待处理处，并配备具有相应标识的工位器具，以便隔离。

4.3.7不合格品按《不合格品控制程序》和《纠正预防措施控制程序》
进行处置。

4.3.8合格品凭检验、试验记录单进行转序或入库并做“合格”标识。产品在包装过程完成准备入库前，应由检验员按检验文件规定进行抽样检验和试验。合格成品装箱时，应附合格证、装箱单等有关附件，并标明箱号（环保品加盖GP/pass章)、做好相应《产品包装记录》。出库时必须严格按“先进先出”原则，做好《产品发货记录》。如客户有特殊要求时，附件可以作相应变动。

5产品的追溯
当产品发生质量问题时，品管部负责组织对产品的追溯，其流程见《不合格品处理流程图》。

6相关文件
《产品监测控制程序》
《过程控制程序》
《不合格品控制程序》
《纠正预防措施控制程序》
7相关记录
《车间领料单》
《零部件随工卡》
《成品随工卡》
《产品合格证》
《产品包装记录》
《产品发货记录》