物料
标准操作规程

亳州市豪门中药饮片有限公司

目录

1.物料入库验收规程SOP-04-001
2.物料出库验发规程SOP-04-002
3.虫鼠和其它动物防范规程SOP-04-003
4.成品验收、入库规程SOP-04-004
5.成品出库验发规程SOP-04-005
6.物料、成品拒收规程SOP-04-006
7.物料外包装破损处理规程SOP-04-007
8.物品销毁处理规程SOP-04-008

标准操作规程
题目：物料入库验收规程

编号: SOP-04-001

制定人：
制定日期：2011年月日
版本： 1
页数: 1/3

审核人：
审核日期：2011年月日
颁发部门：供应部

批准人：
批准日期：2011年月日
生效日期：2011年月日

目的：规范物料入库验收的操作，确保入库的物料符合规定标准。

范围：原辅料、包装材料的入库。

分发部门：质量部、供应部、中心化验室、仓库、生产部。

变更历史

版本号修订原因与内容
1 新定

标题
正文

1.
1.1
1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.4

1.1.5

1.1.6

1.1.7
1.1.8

1.2

初验
内容
原药材及辅料进厂后，由仓库保管员、供应部供应员按规定共同负责完成物料验收。

原药材及辅料初验前，操作工具、计量器具、待验区等经清洁检查应合格。待验区的清场合格证、文件、防鼠、防虫设施、计量器具、清洁用具及其它用具经检查应合格。检查不合格应迅速处理，并记录。

验收时，供应部供应员索要并审核供应合同、计划、供应商,审批文件的真实性与准确性，检查物料与送货凭证、单据及订货合同是否一致，票物是否相符，并将检查结果记入“物料入库验收记录”（附件1）。如不符合要求应予以拒收。

物料外包装上应有标签（标记），需标明品名、规格、产地（供应商）装量、批号，检查是否有产品合格证。

物料外包装上应无破损、受潮、鼠咬、泄漏、水渍、霉变等情况。如发现，应将其取出单独放置，将异常情况填入“物料入库验收记录”。按拒收处理，填写 “物料拒收记录”。

特殊管理物料标签、封口签等的包装封口应完好，无启封开口痕迹。毒、贵细药材应双人验收。

液体物料容器封口要严密，无浸出或漏液，外包装的保护设施应完备。

如发现有虫蛀或鼠咬，应将药材移出库房以防止蔓延，并及时按有关规定进行处理。

按上述要求初验检查完毕后，如全部合格，可在送货凭证回执上签收，并填写“物料收料记录”（附件2）。如不合格，可拒收，填写“物料拒收记录”，

标准操作规程

题目：物料入库验收规程

编号: SOP-04-001

颁发部门：供应部
生效日期：2011年月日
版本： 1
页数：2/3

标题
正文

1.3

1.4
1.4.1
1.4.2

2.

3.
3.1
3.2
3.3

4.

5.
5.1

5.2

并在送货凭证回执上详细注明。

如发现有与订货合同不符合或其他异常情况，应保持货物原样，立即通知有关部门处理。

清洁、复称计量：
对物料外包装进行清洁除尘、去污物。

清洁后复称计量或抽查与外包装标定数量应一致，将复称计量结果记入《物料入库验收记录》中。

编号
将同意收货的物料在仓库统一编号。仓库保管员按《物料、成品代码编制与管理规程》和《物料进厂批号编制与管理规程》填写物料代码并给定进厂批号，并将进厂批号、原有供应商批号填入“入库验收记录”中。

请验、取样
仓库保管员填写请验单，连同供应商的化验证书一并送化验室申请检验。

化验室接到原辅料请验单后，派取样员按有关取样规程取样。

取样后重新封好，并将“取样证”粘贴于取样物料的包装上，填写取样记录。样品分别作原辅料留样、化学分析。

入库待验
将取样后的物料运到仓库内，放上黄色印有待验字样的状态标记，并用黄色绳围栏。根据物料在库养护的有关规定以及定置管理要求，将货物按批整齐码放，挂黄色待验标记。同一订货号的物料原则上集中存放，但不同批号的物料应放在不同的垫板上。

检验后处理
质检部门检验后，将一份检验报告及时送至供应部，若合格准许入库，办理入库手续。否则，立即移至不合格区按规定及时处理。

仓库保管员根据检验结果解除待验标志，将检验合格的物料放置合格状态标志，将黄色围栏换成绿色围栏；放上绿色合格状态标志。合格物料入库后仓

标准操作规程

题目：物料入库验收规程

编号: SOP-04-001

颁发部门：供应部
生效日期：2011年月日
版本： 1
页数：3/3

标题
正文

5.3

6.

6.1
6.2

7.
7.1
7.2

库保管员应填写“物料入库单”及“物料库卡”、“物料货位卡”并 “登记物料入库总帐”、及“分类帐”。

若不合格，应移至不合格库，采取物理隔离存放，放置红色不合格状态标志， 用红色绳围栏。并建立不合格品台帐，报供应部负责人和质量部，按《不合格物料管理规程》妥善管理。

标签、内、外包装袋、大箱等包装材料除按上述验收外，还需进行以下工作：
供应部保管员向有关部门索要审批的准许印制供应的批准文件。

质检员及仓库保管员应持原审批合格的样张与实物查对一致性。检查其外观、尺寸、式样、印刷色泽、文字内容等是否正确，有否污染及纸质是否符合要求，凡不符合要求的应拒收，填写“物料拒收单”写明拒收原因，并附贴实样备查。

物料接收过程中的工具及器具
清洁工具：扫帚、抹布、吸尘器。

计量工具：磅秤、天平
附件1：物料入库验收记录（SOP-04—001-a）
附件2：物料收料记录（SOP-04—001-b）
附件3：入库单（SOP-04—001-c）
附件4：物料库卡（SOP-04—001-d）
附件5：物料入库总帐（SOP-04—001-e）
附件6：物料分类帐（SOP-04—001-f）