前言
1/23

目录

2/23目的
3/23范围
3/23规范性引用文件
3/23质量管理体系要求
3/23管理职责
4/23资源管理
10/23产品实现
11/23测量、分析和改进
15/23相关文件
18/23

10
相关附录
19/23

附录1
质量管理体系组织机构图
20/23

附录2
质量管理体系职责分配表
21/23

附录3
产品实现过程流程图
23/23

1目的
本手册依据GB/T19001-2008 idtISO9001-2008质量管理体系要求和CNCA-02C-023：2008机动车辆类强制性认证实施规则进行编写，规定了本公司质量管理体系要求，用于证实本公司有能力稳定地提供满足顾客要求、适用法律、法规要求和符合产品一致性要求的产品，并通过体系的有效运行，采取纠正预防措施和持续改进的过程满足顾客要求。

2范围
手册覆盖了本公司所生产的黑豹牌载货汽车的设计和开发、采购、生产、检验、销售及服务的全过程，该质量管理体系全面采用《GB/T19001-2008 质量管理体系 要求》和CNCA-02C-023：2008《机动车辆类强制性认证实施规则(汽车产品)》的各项要求，没有做任何删减。

手册适用于公司的内部质量管理，也适用于外部组织（包括第二、三方）提供信任和进行质量管理体系审核。

3规范性引用文件
GB/T 19000-2008 idt ISO9000:2005 《质量管理体系 基础和术语》
GB/T 19001-2008 idt ISO9001:2008《 质量管理体系 要求》
CNCA-02C-023：2008《机动车辆类强制性认证实施规则(汽车产品)》
4质量管理体系要求
4.1总要求
4.1.1公司根据产品的特点和生产规模，依据GB/T19001-2008 idt ISO9001：2008标准及2008版3C认证实施规则建立质量管理体系。从以下方面考虑形成文件，加以实施、保持和管理并持续改进其有效性。

a) 确定质量管理体系所需的过程及其在公司中的应用；
b) 确定这些过程的顺序和相互作用；
c) 确定为确保这些过程的有效运行和控制所需的准则和方法；
d) 确保可以获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运行和对这些过程的监视；
e) 监视、测量和分析这些过程；
f) 实施必要的措施，以实现对这些过程策划的结果和对这些过程的持续改进。

4.1.2对外包过程的识别和控制
“外包过程”是为了质量管理体系的需要，由公司选择，并由外部承包方实施的过程。公司应对与管理活动、资源提供、产品实现以及测量、分析和改进有关的“外包过程”加以明确，以对“外包过程”实施控制，具体由相关部门按《业务外包管理制度》实施控制。

4.2文件要求
4.2.1质量管理体系文件范围
根据本公司的规模和活动类型、过程及相互作用的复杂程度及本公司各类人员的能力，质量管理体系文件包括：
a）形成文件的质量方针和质量目标；
b）质量手册；
c）GB/T19001-2008标准所要求的形成文件的程序和记录；
d）认证产品的生产一致性控制计划；
e）确保过程的有效策划、运行和控制所需的各类文件，包括记录。

4.2.2质量手册
本公司依据GB/T19001-2008 idt ISO9001：2008标准和《机动车辆类强制性认证实施规则》编制和保持质量手册，质量手册包括：
a）质量管理体系的范围；
b）为质量管理体系编制的形成文件的程序或对其引用；
c）质量管理体系过程之间的相互作用的表述。

4.2.3文件控制
4.2.3.1文件控制的要求
a）文件发布前应按规定得到评审和批准，确保文件的充分、适用性；
b）必要时对文件进行评审，若需要修改或更新时，应按规定再次得到批准；
c）确保对文件的更改和现行修订状态加以标识；
d）文件保持清晰，易于识别和检索；
e）确保外来文件得到标识，并控制其分发，确保其有效性；
f）确保在使用处可得到有关版本的文件；
g）防止作废文件的非预期使用，保留作废文件时，对其加以适当标识；
h）对质量记录文件，应按记录控制要求加以管理；
i) 文件可以采用各种形式（纸张、电子媒介）加以保持。

4.2.3.2公司质量保证部应根据标准要求编制本公司的《文件控制程序》，对质量管理体系文件进行有效的管理和控制，防止误用作废或失效的文件。

4.2.4记录控制
4.2.4.1记录填写应做到准确、及时、字迹清晰、内容完整、易于识别和检索；
4.2.4.2记录可以采取文字（表格）、照片、电子媒体等；
4.2.4.3记录应妥善管理，其保存部门和保存期限在《质量记录清单》中规定。

4.2.4.4公司质量保证部应按标准要求编制《质量记录控制程序》，对记录的标识、填写、贮存、检索、保护、保存期限和处置等作出规定，使之对质量管理体系建立和运行进行有效的管理和控制，为产品的符合性和质量管理体系的有效运行提供客观证据。

5管理职责
5.1管理承诺
总经理应通过开展以下相关的活动，为其建立、实施、保持质量管理体系和持续改进其有效性承诺提供证据。

努力提高员工的质量意识，采取培训、会议等方式及时向全体职工传达满足顾客和相关法律、法规要求的重要性；
制定本公司的质量方针和与其有框架关系的质量目标；
确定组织机构和相关的质量目标；
按策划的时间间隔进行管理评审；
为确保体系的建立、实施和持续改进有效，确定提供充分的资源（包括人力资源、物质资源和财力资源）。

5.2以顾客为关注焦点
总经理要在公司内遵循和贯彻以顾客为关注焦点的原则，始终坚持以增强顾客满意为目标。

a）采取与顾客沟通的方式包括市场调查、同欧亿·体育（中国）有限公司比较、合同洽谈、电话询问、走访、顾客信息反馈等方式，将顾客对产品有关的要求，包括与产品有关的法律、法规要求、组织的附加要求等都应当加以识别并转化为明确规定的要求。

b）在公司内各个层次进行沟通，调配公司整体资源予以满足顾客需要，最终达到增强顾客满意的目的。

c）总经理应主动了解与顾客要求有关的各类信息，了解顾客当前和未来的需求，满足顾客要求，并争取超越顾客期望。

5.3质量方针
总经理以八项质量管理原则为基础，针对本企业的实际情况制定公司的质量方针，明确本公司的质量工作宗旨和方向。质量方针以文件形式进行发布，并组织职工学习，使职工能正确理解并贯彻执行。在管理评审时应对质量方针的持续适宜性进行评审，必要时予以修订。

公司质量方针的制定应遵守如下原则：
与公司总的宗旨相适应；
适合于公司产品类型和规模；
包括对满足顾客和相关方要求做出承诺；
包括对持续改进质量管理体系有效性做出承诺；
为建立和评审质量目标提供框架。

5.4策划
5.4.1质量目标
5.4.1.1总经理负责建立本公司质量目标，质量目标要进行分解落实到相关的职能部门和作业层面上，达到为实现质量目标所有的相关活动能受到充分控制；
质量目标的内容与质量方针提供框架相吻合，是可测量的；
5.4.1.3质量目标的内容要有满足产品要求的所需内容，即在产品实现策划中应确定的产品质量目标和要求；