运城市风陵渡开发区驰成醋厂
质量管理综合文件
2013年12月25日发布 2013年12月25日实施
运城市风陵度开发区驰成醋厂发布
目录
1、发布令… 1
2、企业简介 2
3质量方针、质量目标… 3
第一章人员分配
1、质量管理制度考核办法 4
2、质量管理制度考核检查表…… 5
3、各有关部门人员的质量职责、权限与沟通……6
4、过程控制程序… 9
第二章质量管理
1、质量管理组织机构图…… 12
2、技术文件管理制度…… 13
3、质量管理制度… 15
4、设备管理制度… 17
5、检测计量设备管理制度 20
6、采购物资检验管理制度 21
7、采购质量控制制度…… 22
8、不合格品管理制度…… 23
9、质量检验管理制度…… 24
10、车间管理制度 26
第三章检验管理
1、检验分析人员岗位责任制 …… 27
2、检验室仪器、设备管理制度 … 28
3、检验室卫生制度 29
4、检验室药品管理制度… 30
5、检验室安全制度 31
6、检验定原始记录、报告单管理制度 … 32
7、安全生产管理制度…… 34
8、卫生制度 35
9、岗位职责 36
第四章设备操作
1、分析天平操作规程…… 37
2、电热恒温干燥箱操作规程…… 38
3、电热恒温培养箱操作规程…… 39
4、显微镜使用操作规程… 40
5、PHS-25型酸度计操作规程…… 42
6、不锈钢蒸汽消毒器操作规程… 44
7、全自动液体包装机操作规程… 46
第五章工艺流程
1、果醋生产工艺流程图 48
2、苹果破碎工艺操作规程49
3、DYJ型带式压滤机操作规程… 50
4、酒精发酵工艺操作规程 51
5、醋酸工艺操作规程…… 52
6、灭菌工艺操作规程…… 53
7、带“*”号项目委托检验计划 54
8、不合格工作考核办法… 55
发布令
本企业根据《食品质量安全市场准入制度》、《食品安全法》及相关国家标准的规定，结合企业的实际情况，对《质量管理综合文件》进行修订，并对质量管理提出了具体要求，是企业质量管理纲领性文件，是规范各项质量活动基本准则。为满足顾客要求，本《质量管理综合文件》经厂长审核符合《食品质量安全市场准入制度》规定要求。现予批准发布并于2013年12月25日起实施，望全体员工遵照执行，凡过去的规章制度与《质量管理综文件》不一致处，一律以《质量管理综合文件》为准

厂长：翟跟劳
二0一三年十二月二十五日
企业简介
运城市风陵渡开发区驰成醋厂建于1995年，现已规模化生产（瑶珂）牌陈醋、米醋、苹果醋、柿子醋、枣醋。企业资产100万元，占地面积4000㎡。年设计生产量1500吨。企业位于秦、晋、豫、三省交界处，背靠中条山，地理位置优越。是酿造天然食醋的最佳地方

企业拥有完整的检测设备，已通过国家质量安全认证（QS认证），企业以诚实守信、科技进取的精神。在继承传统工艺的基础上提高产品质量。酿造出食醋特有的风味、受到消费者的赞同

企业宗旨：质量第一、信誉第一、服务第一

地址：风陵渡黄河南路
电话：0359-354343
质量方针质量目标
质量方针
以科研为先导，靠质量求生存，凭信誉闯品牌
质量目标
1、产品严格按《GB 18187—2000》标准组织生产
2、全年无重大质量事故发生
3、出厂合格率100%
4、顾客满意度达98%
厂长；翟跟劳
二0一三年十二月二十五日
质量管理制度考核办法
质量是企业的生命。为确保质量管理制度的有效运行，人人参与，特定本考核办法

1因原料配方计算和《生产配方通知单》错误，造成产品质量问题，对制表人和审核人进行处罚，每次罚30元

2因配料员失误，造成产品不合格返工的，对配料员进行处罚，每次罚20元

3因计量问题，造成的配制比不符合要求，对计量员进行处罚，每次罚款20元

4因保管员失职，造成原料和成品污染、由责任人照价赔偿

5操作人员将杂质、异物混入原来斗或成品、半成品中，发现一次，罚款100元

6因产品质量受到上级质检部门通报处罚的，根据有关人责任轻重，分别处罚1000元、500元、200元不等

7因检验员工作失误，造成的质量问题，按经济损失的5%进行处罚

8采购员采购的原材料出现质量问题，由采购员返换处理，运费自负。造成停产损失的，按经济损失的5%处罚

9对一个月未发生一次质量问题的车间，企业奖励100元

质量管理制度考核检查表
年月 日 考核人：
受检
单位
内容
考核标准
考核结束
质量
管理
配料计算表份
2、生产通知单份数
3、两种表是否有计算错误
一次错处罚30元
检
验
室
1、原料检验报告单份数
2、产品检验报告单份数
3、原始记录和报告单填写是否规范
4、原始记录和报告单是否相符
5、原始记录和报告单数据是否真实公平
一项不符合要求处罚
供
销
科
1、采购产品是否都是合格品
2、采购的产品是否按计划采购
3、采购的产品是否在规定的供方采购
1、一次不符合要求处罚50元
2、采购物资退回运费自负
生
产
车
间
1、是否按《生产配方通知单》精确配料，配料记录是否齐全
2、计量是否准确
3、计量标准是否在标准有效期内
4、操作工是否熟练撑握操作规程
1、配料失误一次罚款20元
2、计量失误一次罚计
3、对操作规程一次罚10元
各有关部门人员的质量职责、权限与沟通
1、厂长
1. 1贯彻上级有关质量方针、政策、法律法规，国家、欧亿·体育（中国）有限公司和地方的有关标准、规范，对公司的产品质量和服务质量负总现；
1 . 2厂长是质量管理的第一负责人；
1 . 3向员工传达满足顾客的法律法规要求的重要性；
1 . 4确保顾客的要求得到确定，并予以满足；
1．5批准和发布企业的质量方针和质量目标；
1．6规定与质量有并的各级人员的职责和权限；
1．7为质量管理体系有效运行提供充分的资源

2、办分室
2．1管理人力资源工作：2 . 2负责办分和生产场所的管理和维护；
2．3承办经理安排的有关工作

3、质量管理科
3．1组织编制质量管理文件，并对其进行控制；
3．2负责记录的控制；
3．3负责把好质量目标上解到务部门，并对质量管理体系进行策划；
3．4控制监视和测量装置控制；
3．5负责编制《检验规程》；
3．6对产品进行监视和测量；
3．7负责持续改进纠正和预防措施的管理；
3．8对不合格品进行识别、评审并监督处置；
3．9负责采购物资标准的有效性；
4、供销科
4．1负责供方的选择和评价，编制和实施《采购计划》并对供方进行控制；
4．2负责与顾客有关过程的协调工作；
4．3组织销售人员进行市场调研和市场开拓；
4．4收集顾客信息反馈，测评顾客满意程度；
4．5处理顾客的一般投诉

5、质量管理科科长
5．1负责组织质量管理文件的编写、实施和保持质量管理体系有效运行；
5．2负责质量目标分解到各职能部门及考核；
5．3负责质量管理持续改进，纠正措施的跟踪验证；
5．4负责向厂长汇报企业质量管理运行情况及质量管理的改进需求；
5．5负责企业外部与质量管理有关的联系和协调工作

6、车间主任
6．1按生产计划要求，组织人员，安排生产进度，确保完成生产计划；
6．2监督和检查操作人员对设备的维护保养；
6．3指导操作人员按工艺文件要求配料、搅拌，按设备操作规程操作设备；
6．4控制生产过程，防止过程失控

7、 检验员
7．1严格按《检验规程》对原原辅材料和成品进行检验；
7．2认真填写有关的检验记录；
7．3检验数据和检验结果要真实可靠、公平、公正

8、 采购员
8．1参与供方的选择和评价；
8．2按《采购计划》要求，及时采购生产所需的原辅材料；
8．3对合格供方进行动态管理，随时掌握所供产品的质量状况
9、内部沟通
厂长在企业内部应确保不同部门之间、班组之间，就质量管理的过程，包括质量要求，质量目标完成情况，以及实施的有效性进行沟通，达到相互了解，实现全员参与。质量管理有关的各种信息沟通，采用各种会议、公告栏、板报等多种形式实现

过程控制程序
1目的
对生产过程直接影响产品质量的各种因素进行控制，确保产品满足顾客的需求

2适用范围
适用于各过程的工艺参数、人员、设备、材料、加工和检测方法等的控制

3职责
3．1生产科负责《生产计划》的完成和各过程的控制与协调

3．2质量