王曙光
徐健
李炳盛

（受控印章）
电脑配件文印耗材
管理制度
编码：

Q/BRK(IS(006

一、 目的
本文件就电脑配件及文印耗材的采购、验收到发放过程作了具体规定，其目的是规范对电脑配件及文印耗材的管理。

二、适用范围
本文件适用于电脑配件及文印耗材采购、验收、发放过程中所涉及的所有人员。

三、职责
3.1 CEO
负责对年度电脑配件及耗材用品计划的审批。

3.2 IS总监
负责对年度、月度电脑配件及耗材用品计划的管理审核。

3.3 IS部
3.3.1 负责电脑配件、耗材入库、出库、报帐工作。

3.3.2 负责编制年度、月度电脑配件及耗材使用计划。

3.3.3 负责耗材供方的开发和管理工作。

3.3.4 负责文印耗材的价格管理工作。

四、采购原则
4.1 电脑配件及耗材的采购必须符合使用要求，必须在保证质量的前提下节约采购成本。

4.2 电脑配件及耗材的采购必须通过三家报价，在质量服务相同的前提下，必须按低价采购。

4.3 电脑配件及耗材采购价格一旦确定，必须封样。

4.4 电脑配件及耗材采购必须提高透明度，必须要有监督机制。

五、计划编制
5.1 公司各部门、各事业部工厂行政/企管部根据工厂/部门预算编制年度使用计划，每年元月五日前报二级单位，二级单位审核汇总后报IS总监审核，同意后报CEO审批。

5.2 公司各部门、各事业部工厂行政/企管部根据年度使用计划编制月度使用计划，每月20日前报二级单位，二级单位审核汇总后报财务资材经理审核。

5.3 月度使用计划经审核后，由系统支持主管将计划发至供应商，由供应商按计划组织货源，并按规定时间将纸张、表单送至指定地点。

六、发放程序
6.1需要预算的工厂/部门领用配件及耗材时原则上要带好需更换的配件或耗材并持预算系统中打印出来的领料单前来IS服务部领取；不需要预算的公司部门持部门费用负责人签署的领料单及需要更换的配件及耗材前来领取。

6.2由于有些电脑配件用户无法准确预算，因而在需要领用配件时无法打印出领料单。为解决此类问题，IS服务部将会在用户需要领用配件但无法打印出领料单的情况下先行发放配件并做好记录，用户在领用配件后需及时做好相关配件的超预算申请并由部门经理审批，在五个工作日内将领料单交由IS系统支持部入账。

七、附录
附录A 修订记录

捷奥比电动车有限公司
修 订 记 录
文件编码
Q/BRK(IS(006
文件名称
电脑配件文印耗材管理制度

版本顺序号
制定日期
内容

01
2008-02-20
首发

02
2010-3-1
更新