北京金科龙石油技术开发有限公司
程 序 文 件
（依据API Spec Q1-2013标准编写）
文件编号：JKL/QP-2014
发行版本：A/0
编制： 张希
审 核 人： 饶世宏
批 准 人:周晓东
受控状态： 受控
发布实施日期：2014年04月06日
程序文件目录
序号
对应章节
文 件 名 称
文件编号
主责部门4.1.4/5.2
《质量管理体策划控制程序》
JKL/QP401
质量安全部4.1.5
《内外沟通控制程序》
JKL/QP402
办公室4.3.2
《人力资源控制程序》
JKL/QP403
办公室4.3.3/5.7.8
《生产设备和工作环境控制程序》
JKL/QP404
生产采购部4.4.3
《文件欧亿·体育（中国）有限公司控制程序》
JKL/QP405
质量安全部4.5
《质量记录控制程序》
JKL/QP406
质量安全部5.1
《合同评审控制程序》
JKL/QP501
营销部5.3/5.5
《风险评估和应急策划控制程序》
JKL/QP502
质量安全部5.4
《设计和开发控制程序》
JKL/QP503
技术开发部5.6
《物资采购控制程序》
JKL/QP504
生产采购部5.7.1
《生产及其服务提供的控制程序》
JKL/QP505
生产采购部5.7.1.5
《特殊过程控制程序》
JKL/QP506
技术开发部5.7.2
《产品质量计划控制程序》
JKL/QP507
技术开发部5.7.3/5.7.4
《标识和可追溯性控制程序》
JKL/QP508
质量安全部5.7.5
《顾客财产控制程序》
JKL/QP509
营销部5.7.6
《产品防护控制程序》
JKL/QP510
生产采购部5.7.7
《检验和试验控制程序》
JKL/QP511
质量安全部5.8
《监视和测量设备控制程序》
JKL/QP512
质量安全部5.9
《产品及其服务放行控制程序》
JKL/QP513
质量安全部5.10
《不合格品处置控制程序》
JKL/QP514
质量安全部
21
5.11
《变更管理控制程序》
JKL/QP515
办公室
22
6.2.1
《顾客满意度测量控制程序》
JKL/QP601
营销部
23
6.2.2/6.2.3
《内部审核控制程序》
JKL/QP602
质量安全部
24
6.3
《数据分析控制程序》
JKL/QP603
质量安全部
25
6.4.2
《纠正措施控制程序》
JKL/QP604
质量安全部
26
6.4.3
《预防措施控制程序》
JKL/QP605
质量安全部
27
6.5
《管理评审控制程序》
JKL/QP606
质量安全部
28
附录A
《会标大纲控制程序》
JKL/QP701
质量安全部
质量管理体系策划控制程序
JKL/QP401
1目的
为落实质量管理体系要求，进行过程的确认以及过程控制的职责和权限，并对公司的质量方针和质量目标、质量手册和程序文件，进行质量管理体系的总策划，以及各管理过程控制的策划
2适用范围
适用于本公司管理层对公司各部门职责的策划，以及确保各部门对相关管理过程的识别和管理
3职责
3.1 总经理根据组织的质量方针和质量目标，配置必要的资源，负责批准有关部门编制的质量策划输出文件，并向顾客承诺质量管理体系的符合性和有效性
3.2 管理者代表负责编写和审核为质量管理策划编制的有关文件及文件的实施
3.3 质量安全部负责组织各部门进行质量管理策划，编写相应的策划文件，并对实施情况进行监督和检查
3.4 各部门主要负责人负责本部门的质量管理的策划
4工作流程
4.1 质量目标策划流程（形成--质量目标任务书和考核管理的文件）
4.2 质量管理体系策划流程（形成--质量手册和程序文件以及职责和权限说明书）
4.3 策划各过程所需支持性文件和记录的流程（形成--管理质量计划）
5程序
5.1 质量方针和质量目标的策划
5.1.1 质量方针
经最高管理者授权的管理者代表确定对质量的承诺所形成的方针，将其形成文件，并经最高管理者批准
组织的最高管理者应评审质量方针，以确保其适宜于组织，并为制定质量目标提供基础框架。质量目标在组织内所有相关职能和层次上得到沟通、理解、实施和保持
质量方针应包括：产品的质量、顾客的满意以及对满足要求和持续改进质量管理体系有效性的承诺
5.1.2质量目标
5.1.2.1经最高管理者授权的管理者代表应确保在质量方针的框架下，质量安全部依据“关键绩效指表（KPI）考核管理规定”在组织的相关职能和层次上分解和建立质量目标。质量目标包括满足产品和顾客要求所需的内容，以及持续改进质量管理体系有效性的要求。质量目标应是可测量的，并与质量方针保持一致
5.1.2.2 质量目标的制定、分解与实施
5.1.2.3 年度质量目标的制定和分解
a）质量安全部根据本公司质量承诺、质量方针和质量目标及上级部门相关文件,制定年度质量目标，并将年度质量目标结合本企业组织机构的特点，进行相关部门为实现公司质量方针量化、分解，成为各部门年度质量目标考核的依据。组织应形成《质量目标分解考核表》，按要求进行月度、年度考核
b）各部门根据分解的年度控制指标执行相关的要求，必要时分解落实到相关岗位
5.1.2.4 在质量承诺、质量方针和质量目标的实施之前通过以下形式向员工宣传
a）培训；
b）专题会议；
c）文件传达；
d）对外宣传
5.1.2.5质量目标实施情况的考核与评审
每月初、每年年底，质量安全部会同有关部门在管理者代表的领导下，按《质量目标分解考核表》的时间要求对各部门质量目标执行情况考核，根据质量目标完成情况提出奖罚建议
质量安全部每年负责将质量目标的完成情况统计，以书面形式提交总经理和管理评审会议评审。评审应包括：评价质量目标的适宜性、可行性和有效性
评审采取管理评审的方式时，应执行《管理评审控制程序》，评审的结果应形成文件
5.1.2.6 公司的质量目标，应根据公司质量管理体系持续改进和变更的需要以及管理评审的要求，进行修改和完善质量目标。同时修改和完善在相关部门和层次上建立的质量目标和要求
5.2 质量管理体系策划
总经理负责策划质量管理体系。管理者代表组织相关部门和人员，针对API Q1标准要求，策划公司的质量管理体系，并形成《质量管理体系策划书》。该文件是组织形成质量方针、质量目标，以及管理体系文件，包括“管理过程质量计划”、“产品过程质量计划”的纲领性文件和依据，
形成《质量管理体系策划书》，应注意