天津滨能电力工程有限公司
程序文件汇编
文件编号： BNDL/QP- B

发布 实施
编制/日期： 审核/日期:批准/日期:
程序文件目录
序 号
名 称
编号
修改状态
页次文件记录控制程序
BNDL/QP-4.2.3
B/0
3信息交流程序
BNDL/QP-5.5
B/0
7管理评审控制程序
BNDL/QP-5.6
B/0
9人力资源控制程序
BNDL/QP-6.2
B/0
11基础设施及工作环境控制程序
BNDL/QP-6.3
B/0
15与顾客有关的过程控制程序
BNDL/QP-7.2
B/0
17采购过程管理程序
BNDL/QP-7.4
B/0
20施工和服务控制程序
BNDL/QP-7.5
B/0
24过程和产品的监视和测量控制程序
BNDL/QP-8.2.3
B/0
30

10
内部质量审核程序
BNDL/QP-8.2.2
B/0
34

11
不合格品控制程序
BNDL/QP-8.3
B/0
39

12
数据分析控制程序
BNDL/QP-8.4
B/0
41

13
持续改进控制程序
BNDL/QP-8.5
B/0
44

14
环境因素的识别与控制程序
BNDL/EP-4.3.1-1
B/0
47

15
法律、法规和其他要求控制程序
BNDL/EP-4.3.2
B/0
50

16
环境管理体系运行控制程序
BNDL/EP-4.4.6-1
B/0
52

17
相关方过程控制程序
BNDL/EP-4.4.6-3
B/0
54

18
绩效的测量与检测控制程序
BNDL/EP-4.5.1
B/0
59

19
合规性评价控制程序
BNDL/EP-4.5.2
B/0
61

20
不符合纠正与预防措施控制程序
BNDL/EP-4.5.3-2
B/0
62

21
《应急准备与响应控制程序》
BNDL/EP-4.4.7
B/0
64

文件记录控制程序
文件编号： BNDL/QP-4.2.3B/0
1目的、范围 ： 对文件的编制、批准、发放、使用、更改、作废和回收，记录的标识、贮存、检索、保护、保存期限和处置等进行控制，确保相关部门、关键岗位及时得到并使用有关版本。防止误用失效或作废的文件和欧亿·体育（中国）有限公司。提供产品、过程符合要求及管理体系有效运行的证据
本程序适用于管理体系运行中有关文件、记录的控制。

2职责
2.1总经理负责批准发布质量环境管理手册、程序文件。

2.2管理者代表负责审核程序文件、质量环境管理手册。批准其他管理体系文件
2.3综合部负责体系文件的归口管理，负责管理体系文件的发放、更改、归档、回收和销毁等，负责公司对现有体系文件的定期评审。负责记录的归口管理。

2.4项目部负责本部门技术文件的编制、审批，
2.5各部门负责相关管理文件的编制、审核、使用和保管；负责相关外来文件的识别；负责本部门记录的管理；
2．6记录的填写人员对记录的真实、准确、清晰和完整性负责。

3工作程序
3.1文件的分类
3.1.1按文件性质分类
a) 质量环境管理手册（包括形成文件的方针的声明）；目标指标方案；
b) 形成文件的程序(为管理体系所编制)；
c) 公司为确保其过程有效策划、运行和控制所需的文件（如作业指导书、技术标准、检验规范、施工组织方案、其他技术文件等）；
d) 标准要求的记录；（凡是管理体系运行中的记录、报告及与工程质量有关的数据等均属于记录范围。）
e) 外来文件（包括法律法规、标准和顾客提供的图样等）。

3.1.2按文件载体分类：
a) 纸张性文件； b) 非纸张性文件（磁盘、邮件等）。

3.2文件的编号
3.2.1质量环境管理手册编号

BNDLSHC-A
版本号
质量环境管理手册英文缩写

3.2.2程序文件编号
BNDL/QP-*.*.*
对应标准条款号
BNDL/QP 质量程序缩写BNDL/EP环境程序缩写
其它管理文件的编号
BNDL01 /#.#- ￥￥
文件顺序号
部门代号
作业文件英文缩写

3.2.4 记录的编号
BNDL02/ ###--- **
记录顺序号
部门代号
记录代号

3.2.6 外来文件编号按各自原来的编号。

3.3文件的编写和审批
3.3.1质量环境管理手册由综合部组织编写，经管理者代表审核，总经理批准。

3.3.2程序文件由相关部门编写，管理者代表审核，总经理批准。

3.3.3其它文件分别由相关部门编制，部门部长审核，管代批准。

3.3.4记录表样随其产生文件一同审批。各种记录的空白表式由综合部备案、编号，
3.3.5确保文件的正确、全面、简单、清晰、协调、易于识别和检索。”为原则，以保证文件的正确性和可操作性。

3.4文件的发放
3.4.1文件管理部门根据对体系有效运行的需要拟定“文件发放范围”，经管代审批后执行。保证关键岗位得到现行有效版本（适用处得到文件有关版本）。

3.4.2文件发放时办理登记手续填写《文件发放登记表》，接收人签字领用。应保证各有关工作场所都能