本程序第1版主要起草人：徐君芬
本程序第2版主要修订人：徐君芬
本程序会审人：滕先梁、俞春芳、朱文杰、许虹
本程序批准人： 沈银根
本程序于2005年1月25日发布，发布之日起实施。

本程序由公司经营管理部负责解释
工程物资采购控制程序
范围
本程序适用于公司业务范围工程物资采购，包括所有设备、装置性材料、消耗性材料的采购工作（不包括固定资产、小型机工具采购）。

职责
2.1公司经营管理部是物资采购工作的归口管理部门，组织物资采购的招标工作和合同谈判、合同签订工作；指导、监督和管理项目三级物资采购；负责二级物资询价信息的发布和收集；收集、建立价格信息和采购欧亿·体育（中国）有限公司档案。

2.2项目机材室是项目物资采购工作的主管部门，负责提出物资采购申请，负责三级物资的采购并组织所有物资的进货验证、接收等工作。

2.3公司财务部负责复核采购数量、采购价格，支付采购货款。

2.4工程管理部负责对工程物资采购的技术信息进行审核。

程序
采购物资的重要性划分
3.1.1根据采购物资对工程重要性的影响程度，将其分为：关键类（A类）、重要类（B类）和一般类（C类）。物资重要等级分类一览表见附录A。

3.1.2针对不同重要等级的物资的采购，进行不同的控制。对于关键类、重要类物资，应在合格供方名录中采购。

当发生以下情况时，允许在非合格供方名录内采购，但应填写《特殊情况采购申请表》经公司相关部门审核、公司主管经理批准。

a顾客指定供方（顾客签字确认）。

b合格供方中无提供该类产品。

c合格供方数量不能满足招标最低数量限度。

采购的实施
3.2.1物质采购的过程控制见下页流程图图1。

图1 工程物资采购控制流程图