深圳市迪尔威电子科技有限公司
程 序 文 件
COMPANY OPERATIONAL PROCEDURE
文件编号
QP-02
页次
第1页,共3页
生效版本
A/0(封面)
生效日期
2012-03-14
主题
质 量 记 录 控 制 程 序
程序文件修改控制
版本
条款编号
修改内容
日期
修改人
审核
批准
制定
审核
批准
正本存档
文控
中心
深圳市迪尔威电子科技有限公司
程 序 文 件
COMPANY OPERATIONAL PROCEDURE
文件编号
QP-02
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第2页,共3页
生效版本
A/0(封面)
生效日期
2012-03-14
1．目的
本程序规定了质量记录的标识、收集、编目、归档、查阅、保存和处理的工作程序，作为证实达到所要求的质量管理体系有效运用的客观凭证
2．适用范围
适用于公司质量体系所有相关的记录
3．权责
3.1全公司的质量记录由文控归口管理，负责管理记录的注册编号、印刷和记录表格式样的存档
3.2各部门负责本部门的质量记录的控制
3.3涉及多个部门的质量记录，由责任部门控制
4．定义 无
5．作业内容
5.1总则
5.1.1填写质量记录要求：填写及时、字迹清楚、印章清晰、数据真实，使用钢笔、圆珠笔、签字笔等适于记录的工具填写，禁止使用铅笔
5.1.2质量记录的更改必须采用划改方式，即：将旧内容划出，再记录正确内容并在其侧签名或盖章，禁止使用涂改液、修正液
5.1.3各职能部门负责人对质量记录的真实性负责
5.2质量记录表格控制
5.2.1表格的编制
a)表格式样由各部门相关人员编制
b)表格一般应包含表格名称、表格编号、记录内容、记录日期、记录人
c)表格一般不设批准栏，表格的批准在《记录一览表》的批准栏中体现
d)表格制定时由各部门填写《文件和欧亿·体育（中国）有限公司更改申请单》，经部门负责人审核并批准后实施，同时在《记录一览表》中注明版本修订状态
5.2.2表格的标识
具体方法见《文件控制程序》
5.2.3表格的编目
各部门使用《记录一览表》，其批准栏的含义是对一览表中所列出的所有记录表格的确认
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程 序 文 件
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文件编号
QP-02
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生效版本
A/0(封面)
生效日期
2012-03-14
主题
质 量 记 录 控 制 程 序
5.2.4表格的修订
a)表格修订的版本号修订码的控制见《文件控制程序》
b)表格制修订由各部门填写《文件和欧亿·体育（中国）有限公司更改申请单》，经部门负责人审核，管理者代表批准后实施，同时在《记录一览表》中注明版本修订状态
5.3质量记录控制
5.3.1记录标识
a)记录主要以表格的形式存在，因此不同类别的记录以格式标识区分
b)记录内容以生产型号、生产班组、记录日期和记录人等标识
5.3.2记录的储存
记录由部门集中储存于室内规定的地点，保管人员对记录不定期进行检查，防止丢失、虫蛀及霉变等
5.3.3记录的保管
a)记录由各部门指定人保管
b)防止未经许可的查阅，以免造成丢失、泄密
5.3.4记录的收集与归档
各部门负责人应确保本部门记录/表格的及时收集及审核，同时需定期保存记录，并在封面注明表格名称及保存期限，确保能够方便的找出要查阅的记录
归档的方法：各部门可以按生产型号、记录类别、班组以及日期的先后装订以便于查询，保证记录的可追溯性
5.3.5记录的查阅
a)组织内相关部门查阅质量记录，原则上经保管人员同意后，在记录的存放地点查阅
b)顾问机构、认证机构及客户查阅时，由保管取出，查阅后放回原处
c)客户若有要求时，经管理者代表批准后，通过复印件传递
5.3.6记录的保存期：质量记录的保存期限不低于1年，其他记录视情况而定,保存期满的质量记录由各部门自行销毁或继续保存
6.支持性文件
6.1《文件控制程序》
7.使用的表格、记录
7.1《记录一览表》