辽宁装饰装修工程有限公司企业标准 Q/XHZS·QEO-O-SC-2009
质量、环境、职业健康安全管理体系
程 序 文 件 汇 编
版 本 号： A/ 0 版（2009）
控制状态：
分发编号：
2009-07-01发布2009-07-01实施
辽宁装饰装修工程有限公司发布
目录
1文件控制程序Q/XHZS·QEO-CX01-2009(A/0)----------1
2记录控制程序Q/XHZS·QEO-CX02-2009(A/0)----------5
3内部审核控制程序Q/XHZS·QEO-CX03-2009(A/0)------8
4环境因素识别与评价控制程序 Q/XHZS·QEO-CX04-2009(A/0)--------12
5危险源辨识和风险评价控制程序 Q/XHZS·QEO-CX05-2009(A/0)------16
6法律法规获取及识别程序Q/XHZS·QEO-CX06-2009(A/0)21
7能力、意识和培训管理程序Q/XHZS·QEO-CX07-2009(A/0)-----------23
8对相关方施加影响管理程序Q/XHZS·QEO-CX08-2009(A/0)------------26
9 管理方案控制程序Q/XHZS·QEO-CX09-2009(A/0)------28
10 环境运行控制程序Q/XHZS·QEO-CX10-2009(A/0)-----30
11职业健康安全运行控制程序Q/XHZS·QEO-CX11-2009(A/0) ----------33
12 应急准备和响应控制程序Q/XHZS·QEO-CX12-2009(A/0)------------36
13 绩效测量和监测控制程序Q/XHZS·QEO-CX13-2009(A/0)------------38
14 信息交流、沟通协商控制程序Q/XHZS·QEO-CX14-2009(A/0)--------42
15 合规性评价控制程序Q/XHZS·QEO-CX15-2009(A/0)------------45
16事故、不符合、纠正与预防措施控制程序Q/XHZS·QEO-CX16-2009(A/0)---47
17 采购及工程分包方控制程序Q/XHZS·QEO-CX17-2009(A/0)49
18 施工过程和工程提供控制程序Q/XHZS·QEO-CX18-2009(A/0)-----------51
文件控制程序
Q/XHZS·QEO-CX01-2009(A/0)
1目的
对与质量、环境和职业健康安全管理体系有关的文件进行控制，以确保在使用处可获得适用文件的有效版本。

2适用范围
适用于本公司与质量、环境和职业健康安全管理体系有关的文件的控制。

3职责
3.1总经理负责质量、环境和职业健康安全管理手册和程序文件的批准、发布。

3.2管理者代表负责领导质量、环境和职业健康安全管理体系要求的文件的控制，负责质量、环境和职业健康安全管理手册和程序文件的审核。

3.3行政人事部是文件控制的归口管理部门，负责组织有关人员控制文件的编制、评审、更改、发放和保管，负责识别、收集与环境相关的法律、法规及其他要求。

3.4 各部门负责相关文件的编制、使用和保管。

4工作程序
4.1质量、环境和职业健康安全管理体系文件控制的范围：
质量、环境和职业健康安全管理手册(包括质量、环境和职业健康安全方针、质量、环境和职业健康安全目标)；
质量、环境和职业健康安全管理体系程序文件；
本公司为确保其过程有效策划、运行和控制所需的作业文件，如管理制度、施工组织设计等技术文件等；
d) 适用的外来文件；
e) 与质量、环境和职业健康安全管理体系及工程实现过程有关的记录；
文件可采用任何形式或类型的媒体
4.2文件的编号
4.2.1管理手册编号
Q/XHZS·QEO-SC――――XXXX
批准年号
质量、环境和职业健康安全管理手册
质量、环境和职业健康安全代号
企业标准代号
4.2.2程序文件编号
Q/XHZS·QEO-CXXX――――XXXX