江苏恺之电子模塑
有限公司
企业标准
JSKZ/QP210-2007
采购控制程序
发布
实施
江苏恺之电子模塑有限公司发 布
前 言
本程序依据管理标准编写规则及《质量手册》和ISO/TS16949:2002《质量管理体系—汽车欧亿·体育（中国）有限公司生产件与相关服务件的组织实施ISO9001:2000的特别要求》。

本程序的附录A、B、C、D是规范性附录。

本程序由江苏恺之电子模塑有限公司提出。

本程序由江苏恺之电子模塑有限公司资材部归口。

本程序起草单位：江苏恺之电子模塑有限公司资材部。

本程序主要起草人： 。

制
定
修
订
确
认
更
改
通 知 书
编号
编制
或更改
日期
校核
日期
审定
日期
批准
日期
编 制 方 式
江苏恺之电子模塑有限公司企业标准履历
采购控制程序
1范围
本程序适用于江苏恺之电子模塑有限公司批量零部件、工装采购管理过程。

2规范性引用文件
下列文件中的条款通过本程序的引用而成为本程序的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单或修订版均不适用于本程序，然而，鼓励根据本程序达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本程序。

ISO/TS16949-2002质量管理体系—汽车欧亿·体育（中国）有限公司生产件与相关服务件的组织实施ISO9001:2000的特别要求
3术语和定义
(无)
4职责
详见第5部分“管理内容与办法”中“权责”一栏。

管理内容与办法
流程
权责
衡量指标
主要活动描述
支持文件/相关记录
5.1 批量生产零部件（原材料）
生产部
每月25日发布、内容无差错
5.1.1技术部向资材部提供经审核批准的外协零部件清单,生产部根据资材部的销售计划编制《生产计划（草案）》（月度/周次）
生产计划
外协零部件清单
资材部计划员
每月26日编制、内容无差错
5.1.2 根据生产计划，依据《安全库存》《检验周期表》，按照期初库存数，编制《采购计划》（附录A）
采购计划
资材部、采购员、 供应商
1-2日内完成平衡
5.1.3采购员与供应商沟通结合《采购申请需求和生产部下发的《生产计划》,编制的《采购计划》，由生产部、品保部、技术部会签，经总经理批准后发布。

采购计划
采购员
1天完成发布
5.1.4 采购员将《采购订单》发给供应商，供应商按照采购订单进行供货;
采购订单
采购员
计划执行期间
5.1.5 采购员就供应商对《采购订单》执行状况与供应商进行沟通、跟踪
《采购订单跟踪表》
资材部
品保部
送货当天完成
5.1.6 供应商或货物到达，得到采购员的确认后放行供应商（或采购员取货交与品保部），仓库用叉车卸货，品保部确认单据及箱数后，签收《供货清单》
《供货清单》
检验员
7天内完成，验收无差错
5.1.8.品保部检验员对采购件进行检验 ,合格填写《入库单》，不合格填写《不合格退货单》，
《入库单》
资材部、供应商
1天做出判断、判断的准确性
5.1.9 对于验证不合格的采购件，资材部根据是否为组织急需,提出让步申请，并责成供应商填写“让步接受申请单”
让步接受申请单
资材部
1天做出判断、判断的准确性
5.1.10 品保部对让步接受申请进行判断：
让步接受申请单
资材部
品保部仓库管理员
发料准时、发料无差错、先进先出
5.1.11.品保部将入库单交与仓库，由仓库将检测合格的零件运进合格库存区，按照生产计划提前配料、发料。

5.1.11.2 仓库应确保货物周转，执行定置定位，确保账卡物一致；先进先出。

5.1.11.3仓库根据日生产计划出具《日配料单》，将材料配往各工位由生产部签收。

仓库管理办法
资材部
按照资材部要求开出发票
5.1.12 寄售：资材部根据实际采购件使用数量通知供应商开出相应数字的增值税发票，非寄售：资材部根据实际采购件入库数通知供应商开出相应数字的增值税发票;
增值税发票
资材部
2天完成汇总登记、内容无差错
5.1.13 收到供应商开出的发票，汇总相应的凭据并登记;
《财务管理制度》
资材部
1天完成递交
5.1.14 发票及相应凭据交至财务部.
财务部
1-2个月内进行付款
5.2.11 财务部按照合同及订单、审核发票凭据后，根据采购合同向供应商付款.
序号
过程指标
监控频率
见证材料交付产品的质量（ppm）
1次/月.年
供应商业绩评价表交付产品的质量（批次合格率）
1次/月.年
供应商业绩评价表按计划交付的业绩（准点率）
1次/月
供应商业绩评价表
流程
权责
衡量指标
主要活动描述
支持文件/相关记录
5.2工装采购流