1．运行EHS体系目的 1.1 内部价值与目的: -以最具建设性的方法和途径，建立科学的高附加值的 ISO14000 和 OHSAS18000 安卫管理体系； -全面改善组织经营业绩，减少工伤事故（安卫成本下降、优化组织结构、提高顾客满意度、交付及时、提高生产效率等）； -优化企业发展目标和策略以及组织接口与组织方式； -提升全员安卫管理理念和安卫素质等； -适应企业发展，承担社会责任，体现对员工的关怀； -引入持续改进机制，改善现场管理； 1.2 外部价值与目的: -一次性顺利通过第三方认证,全球认可,增强企业竞争优势； -满足第二方评审要求和相关法律法规的要求，确立欧亿·体育（中国）有限公司供应优势； -树立良好的企业公众形象，得到客户、员工和社会的广泛认可。 3 / 10 2．体系建立流程与进度 2．1 体系建立流程 体系诊断 根据现场诊断情况,结 合OHSAS18000 和 ISO14000就现体系运行 状况进行差距分析。 流程分析 就组织主要过程进行识 别分析/优化确定 管理层培训 企业面临的挑战与机遇,扮演 角色,过 程 方 法 与 系 统 管 理 方 法 , 实 施 OHSAS18000的意义/目标/构 成/原则/ 程序以及如何实现 对其有效控制/监测标准培训。 前期准备 明确实施OHSAS18000、 ISO14000 目的及所要解 决的问题,成立领 导小组, 确定实施时间表。 标准培训 OHSAS18000&ISO14000 标准条文的理解与实施要 点和审核时关注 要点的培训. 环境/职业健康安全相关 培训 1、 环境因素识别培训/ 危险源辨识培训； 2、 法律法规培训 3、 目标指标和管理方案 培训 体系框架策划 确定组织结构/职责/接口/方 式,文件架构/程序文件清单,要 素/覆盖范围,实施计划等。 体系文件的建立 文件撰写培训;进行各个过程的 策划,充分运用过程方法建立流 程图与文字结合的体系件。 认证申请 确定认证机构,提交体系 文件运行记录及相关文件 进行文审。 体系改进 针对审核出现的不符合项 目,实 施纠正和预防施。 管理体系评审 实施内部体系审核开展管 理评审。 内审员核培训 实施内部体系审核培训,产生合格 的内部审核员。 文件发放全面运行 制定实施措施,建立配置管理系统等,文 件的全面学习/贯彻实施与改善。 迎审准备 迎审技巧指导,审核计划 确认,文件欧亿·体育（中国）有限公司准备,后勤 支持等。 认证前的最后改善 模拟第三方进行针对性审 核并实 施纠正预防。 认证审核 认证机构实施第 三方现场审核。 持续改进 时间 阶段 第一月 第二月 第三月 第四月 第五月 第六月 导入:环境和健康安全管理体系诊断 入门及基础知识培训 安环标准条款培训 成立安环推行委员会 建立体系清单 环境因素识别和危险源辨识 法律法规培训和收集 制定控制程序文件 编定安环手册 指导书/表单分析整合编订 文件发布，全面实施及检查改进 内部审核员培训 推行过程检查 内部审核及缺失改进 管理评审培训与实施 申请认证 认证机构正审及缺失改进 获得证书 持续改进 2.2 项目实施进度表 3.项目实施计划 序号 No. 项目 Project 主要工作内容 (INPUT输入） 资源与方法 Material/Method 参与人员 (Who Do) 达到的目标 （OUTPUT输出） 工作人日 Man day 备注 第一阶段：现场诊断分析、标准培训（PLAN-策划准备） 1.1 现场 诊断 OHSAS18000宣贯推介、ISO14000宣贯推介 OHSAS18000、ISO14000现场诊断 结合OHSAS18000、ISO14001标准要求，系 统的分析公司环境和安卫管理现状 过程方法 检查清单 法律法规 部门经理、主管 1. 差距分析报告 2. 改进意见及建议 3. 体系框架的初步构想 推行 组织 成立 任命管理者代表 成立体系推行小组 体系要求 中高层领导 推行小组 1.管代/推行小组成立 2 1.3 标准 入门 培训 管理层培训 A） ISO14000、OHSAS18000的产生/目的/ 构成 B） 过程方法与体系管理思想 OHSAS18000的 理解与实施 中高层领导 1.了解实施安卫管理体 系的意义/原则/程序 以及控测和评估 2.明确自身在体系中扮 演的角色和体系推行 过程中资源的配置与支持 标准 培训 OHSAS18001标准培训 ISO14001标准培训 OHSAS18000 ISO14000的理 论与实施 中高层领导 部门骨干 1.理解标准的要求和实 施要点 第二阶段：OHSAS18000& ISO1400安卫环境管理体系策划及文件编写（PLAN-策划） 2.1 文件 编写 结合案例及标准要求，讲解运用过程方法 就安卫环境管理手册、程序文件/作业指导 文件编写培训 过程方法 部门主管 推行小组 掌握文件撰写方法 1 6 / 10 培训 书及表单等编写的基本方法/程序/要点及 注意事项 现场演练与辅导 文件编写人员 序号 No. 项目 Project 主要工作内容 (INPUT输入） 资源与方法 Material/Method 参与人员 (Who Do) 达到的目标 （OUTPUT输出） 工作人日 Man day 备注 2.2 环境 因素 识别 1、 环境因素的综合评价 2、 评出重大环境因素 3、 收集各部门的环境因素调查表及评价表 4、 综合整个公司的现状综合评价环境因素 ISO14000标准 各部门主管 1、 识别出本公司各部门以及公司级的环境因素 2、 评出重大环境因素 危险源 识别 1、 危险源的综合评价 2、 评出重大危险源 3、 收集各部门的危险源调查表及评价表 4、 综合整个公司的现状综合评价危险源 OHSAS18000标准 各部门主管 1、 识别出本公司各部 门以及公司级的危险源 2、 评出重大危险源 法律 法规 及其 要求 培训 法律、法规及其它要求的培训 了解企业适用的相关环境保护及劳动卫生 的法律、法规及其它要求 了解公司的现有安卫环境状况、确保安卫 环境方面有关法律、法规项目要求的监测 法律法规 ISO14000标准 OHSAS18000标准 各部门主管 1、收集国家与地方环境 及方面法律、法规文 章 2、编制公司适用的法 律、法规及其它要求 清单 3、联系有资格的单位对 周围环境及卫生环 境进行监测 体系 框架 策划 结合差距报告和标准要求策划安卫环境管 理体系框架/程序文件 优化组织结构，明确职责与权限 确定安卫环境体系文件负责部门、撰写人 员及进度 OHSAS18000标准 ISO14000标准 推行小组 文件撰写人员 1、 文件架构 2、 程序文件清单 3、 组织结构图 2.5 方针根据公司现状、顾客期望制定安卫、环境 讨论 高中层领导 1、 安卫、环境方针 2 目标 策划 方针和可实现且富有挑战的目标 指导分解确定部门安卫、环境目标和过程 指标 推行小组 2、 年度安卫、环境目标 3、 各部门年度目标、过程指标 序号 项目 Project 主要工作内容 (INPUT输入） 资源与方法 Material/Method 参与人员 (Who Do) 达到的目标 （OUTPUT输出） 工作人日 Man day 备注 目标 指标 管理 方案 讨论制定公司的安卫、环境管理方案（具 体包括人员安排、职责分配、实施方案） ISO14000标准 各部门主管 1、 公布公司的环境目标、指标 2、 公布公司的管理方案 手册 策划 根据标准要求和安卫环境管理体系框架策 划的结果，结合现状，指导编写具有符合 性、充分性和适宜性的《安环管理手册》， 描述组织的安卫环境方针、目标和实现的 方法途径以及职责和权限等，以指导体系 的全面建立/实施和监控 OHSAS18000标准 ISO14000标准 范例 高中层领导 推行小组 文件撰写人员 《安环手册》初稿 程序 文件 策划 编写 结合文件框架、识别的主要过程、程序文 件清单以及标准要求，就程序文件所需控 制的过程进行的识别/分析/优化和确定 运用流程图与文字描述相结合的方式系统 地编写过程以得以良好实现的途径与方法 指导策划支持过程实现所需作业文件以及 相应表单 OHSAS18000标 准 ISO14000标准 范例 部门主管 推行小组 业务骨干 文件撰写人 员 1、《程序文件》初稿 2、《作业文件》清单 3、《表单》清单 2.6 支持 文件 结合作业文件清单，分析/确定各作业的方 法/程序 其他三级文件的分析和确定 结合《表单》清单，就目前现有的及需要 增补的安卫记录表格的格式/内容/有效性 /适宜性等方面进行分析/整合和确定 现有文件 典型范例 部门主管 相关作业人员 1、《作业文件》 2、《管理归档》等 3、各类表单 手册 定稿 发布 就《安环手册》初稿进行审定，已确保其 具备符合性/充分性/适宜性 最高管理者审定签字盖章与发布 ISO14000标准 OHSAS18000标准 高中层领导 推行小组 文件撰写人 1、《安环手册》 2、《安环手册》发布实施 序号 No. 项目 Project 主要工作内容 (INPUT输入） 资源与方法 Material/Method 参与人员 (Who Do) 达到的目标 （OUTPUT输出） 工作人日 Man day 备注 2.8 程序 文件 定稿 发布 就《程序文件》初稿进行审定，已确保其 具备符合性/充分性/适宜性 最高管理者审定签字盖章 确定《程序文件》实施的责任部门 ISO14000标准 OHSAS18000标准 高中层领导 推行小组 文件撰写人 1、《程序文件》 2、程序文件职责分配矩 形图 3、《程序文件》发布实施 第三阶段：三级文件